2018年柳林县交通运输局部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
本单位内设有综合办公室、规划股、公路股、综合运输股、行政审批股、战备办六个股室。编制人员12人，行政人员11人，工勤人员1人，合同工1人，共13人；决算中包括下属单位海事处、路政执法大队、征费站、质量监督站职工共40人。
二、部门主要职责
本单位主要负责全县的农村公路建设、养护，以及水上安全、路政执法等工作。
三、2018年收入支出决算
（一）收入
2018年财政拨款收入163334884.26元，2017年财政拨款收入7359821.18元，2018年比2017年财政拨款收入增加155975063.08元。其中：
1、一般公共服务支出决算83334884.26元，比2017年7359821.18元，增加了75975063.08元；
2、政府性基金决算80000000元 ，比2017年0元增加80000000元；
收入增加的原因主要是：2018年项目款增加。
（二）支出
2018年支出总计46491852.99元，2017年支出总计10497722.68元，2018年较2017年支出增加35994130.31元。按照支出经济科目分类：
1、工资福利支出
2018年支出8359285.63元（其中：基本工资3408465.24元，津贴补贴4148120元，年终一次性奖金70419元，机关事业单位养老保险缴费149175.6元，职工基本医疗保险缴费46866.24元，公务员医疗补助缴费23433.12元，其他社会保障缴费417922.43元，住房公积金94884元）；2017年支出2828817.18元（其中：基本工资1510728.64元，津贴补贴1017038元，其他社会保障缴费84709.74元，年终一次性奖金40242元，机关事业单位养老保险缴费176098.8元）。本年较上年增加5530468.45元，增加变动主要原因是：2018年支出中增加以前年度工资暂付款以及本年住房公积金在工资福利栏。
2、商品和服务支出（公用）
2018年支出507845.82元（其中：办公费314451.32元，邮电费14000元，差旅费39487.5元，会议费9945元，培训费4580元，劳务费900元，公务用车维护费41382元，其他交通费83100元）；2017年支出540681.15元（其中：办公费249479元，邮电费11994元，差旅费14045元，维护费6.15元，培训费500元，其他交通费186550元，公务用车维护费78107元）。本年较上年减少32835.33元，减少变动主要原因是：本年公务用车支出减少。
3 、对个人和家庭补助
2018年采暖补贴和住房公积金在决算中均计入工资福利支出；2017年支出156989元（其中：采暖补贴51520元，住房公积金105469元）。
4、项目支出
2018年支出37624721.54元（其中办公设备购置16230元，项目支出37608491.54元。主要的项目有乡村路养护补助、聚鸦公路绿化抢险等工程，四好路前期费用，哪哈沟山体滑坡，车道沟抢险，安保及生命防护等工程）。
2017年支出6971235.35元(其中：办公设备购置28380元，专用设备购置128953.85元，项目支出6813901.5元。主要的项目有乡村路补助，聚鸦公路水毁、设计、绿化、还贷，提质工程设计等)。本年较上年增加30653486.19元，增加变动的主要原因是：2018年工程项目款增加。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2018年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出41382元，2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出78107元。本年与上年相比减少36725元，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为4辆，其中县调配车辆2辆，财政拨款决算支出41382元，与2017年的78107元相比减少36725元，减少的原因是本年报款减少支出相应减少。
五、政府采购决算情况
2018年政府采购20330元，2017年政府采购284053.85元。与上年相比减少263723.85元，主要原因是2017年聚鸦管理站开始运行，购置设备多。
六、国有资产占用情况
本单位公务用车实为4辆，其中县调配2辆，本单位账务2辆336788.85元，房屋0元，通用设备444854元，家具用具64234元。
七、机关运行经费
本单位2018年机关运行经费524075.82元，包括办公费314451.32元，邮电费14000元，差旅费39487.5元，会议费9945元，培训费4580元，劳务费900元，公务用车维护费41382元，其他交通费83100元，办公设备购置16230元。
八、项目绩效情况
2018年我单位没有重点绩效评价项目。
九、专业名词解释情况
（一）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的
事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
十、本单位有6个下级单位，分别是柳林县交通路政执法大队、柳林县交通建设工程质量监督站、山西省柳林县地方海事处、柳林县交通局征费稽查站、柳林县公路养护中心、柳林县运管所，本级决算公开即是本单位及路政大队、交通质监站、海事处、征费站汇总决算。
2018年交通运输局决算及“三公”经费公示（点击下载）
