柳林县道路运输管理所2018年预算公开情况说明 

　　一、单位职责

　　我单位主要负责全县营运性客货、车辆维修、客货站场、 驾驶员培训的行业管理、依据国家有关道路运输法律，法规和交通运输规章，依法管理道路运输市场秩序，规范道路运输经营行为、提高服务质量主竞争能力、促进道路运输业持续、快捷健康的发展等。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　所内设有综合办公室、财务室、安全办、治超办、货运办。

　　2、人员情况

　　现有事业编制人员38人。

　　三、2018年收入支出预算情况

　　（一）预算收入情况

　　2018年财政拨款预算收入总计3738411元，2017年预算收入3631591元。

　　（二）预算支出情况

　　2018年预算支出3738411元，2017年预算支3631591元。

　　另按照支出经济科目分类：

　　1、工资福利支出

　　2018年预算工资福利支出3044008元，其中：基本工资1254204元，津贴补贴261688元，社会保障缴费596155元，绩效工资827460元，奖金104501。

　　2017年预算工资福利支出3054044元，其中：基本工资1302660元，津贴补贴230880元，社会保障缴费        622484元，绩效工资869820元，其他工资福利支出28200元。

　　增减变动情况：2018年人员减少，2018年人员工资增加，预算支出减少10036元。

　　2、商品和服务支出

　　2018年预算商品和服务支出408502元，其中办公费75900元，邮电费4000元，差旅费19500元，培训费7000元，福利费77102元，公务用车维护费225000元。

　　2017年预算商品和服务支出289240元，其中业务费112000元，公务接待2240元，公务用车维护费175000元。

　　增减变动情况：2018年预算支出增加119262元。

　　3、对个人和家庭补助

　　2018年对个人和家庭补助预算支出285901元，其中抚恤金21552元，住房公积金264349元。

　　2017年对个人和家庭补助预算支出288307元，其中抚恤金12288元，住房公积金276019元。

　　增减变动情况：2018年预算支出减少2406元。

　　四、政府采购执行情况

　　2018年无政府采购预算。

　　五、“三公”经费支出预算情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为225000元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算225000元。

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出预算为177240元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算175000元;公务接待费预算2240元。

　　运管所2018年较2017年出国出境预算无变化；公务接待预算2018年未预算；公务用车预算因2017年共7辆车每辆车按25000元预算，2018年共9辆车每辆车按25000元预算，2018年“三公”经费支出预算增加了47760元。

　　六、柳林县运管所无下级单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　七、名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出： 批是基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：主要是一般公共预算安排水的因公出国（境）、公务用车及购置及运行费用和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车置购费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行费。主要是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5、政府安排采购情况说明：本年无政府采购安排

　　6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：我单位无实行绩效目标管理的项目。

　　7、国有资产占用情况说明：本单位无国有资产占用情况。

　　2018年运管所预算及“三公”经费公示（点击下载）