柳林县公路养护中心2018年预算公开情况说明 

　　一、单位职责

　　本单位主要负责全县县道的大中小型修建及养护工程，安全隐患工程、生命防护工程等。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　本单位设有办公室1间。

　　2、人员情况

　　本单位编制11人，共有人员11人，设有主任1名，副主任2名，县道养护技术人员8名。

　　三、2018年收入支出预算情况

　　（一）预算收入情况

　　2018年预算收入995115元，2017年财政拨款预算收入总计899464元。

　　2018年因人员工资调高预算收入较2017年增加95651元。

　　（二）预算支出情况

　　2018年预算支995115元，2017年预算支出899464元。

　　另按照支出经济科目分类：

　　1、工资福利支出

　　2018年预算工资福利支出821616元，其中：基本工资324168元，津贴补贴73896元，奖金27014元，社会保障缴费160796元，绩效工资235740元。

　　2017年预算工资福利支出772684元，其中：基本工资316452元，津贴补贴61776元，社会保障缴费158716元，绩效工资235740元。

　　增减变动情况：2018年人员工资调增，预算支出增加48932元。

　　2、商品和服务支出

　　2018年预算商品和服务支出102209元，其中一般业务费30800元，公务接待616元，福利费20793元，交通费50000元。

　　2017年预算商品和服务支出56416元，其中一般业务费30800元，公务接待616元，交通费25000元。

　　增减变动情况：2018年预算支出增加45793元。

　　3、对个人和家庭补助

　　2018年对个人和家庭补助预算支出71290元，其中住房公积金71290元。

　　2017年对个人和家庭补助预算支出70364元，其中住房公积金70364元。

　　增减变动情况：2018年预算支出增加926元。

　　四、政府采购执行情况

　　2018年无政府采购预算金额。

　　五、“三公”经费支出预算情况说明

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出预算为50616元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0元;公务接待费预算616元，交通费50000元。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为25616元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0元；公务接待费预算616元，交通费25000元。

　　2018年较2017年出国出境及公务接待预算预算无变化；2018年交通费因增加一辆车预算，所以增加了25000元。

　　六、国有资产占有情况

　　2018年本单位无国有资本占用情况。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2018年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　八、专业性较强的名词解释

　　（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、本单位无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。

　　2018公路养护中心预算及“三公”经费公示（点击下载）