柳林县交通运输局2018年预算公开情况说明 

　　一、单位职责

　　本单位主要负责全县的农村公路建设、养护，以及运输管理、水上安全、路政执法等工作。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　局内设有综合办公室、财务室、公路股、规划股、安全办、行政审批股。

　　2、人员情况

　　编制人员12人，现有行政人员12人，合同工1人，共13人；下属单位有海事处、路政执法大队、征费站、质量监督站，共有职工41人。

　　三、2018年收入支出预算情况

　　（一）预算收入情况

　　2018年财政拨款预算收入总计5297633元，2017年预算收入8698397元。

　　2018年由于下属单位运输管理所预算独立，因此较2017年预算收入减少3400764元。

　　（二）预算支出情况

　　2018年预算支出5297633元，2017年预算支8698397元。

　　另按照支出经济科目分类：

　　1、工资福利支出

　　2018年预算工资福利支出4337734元，其中：基本工资1780164元，津贴补贴645852元，社会保障缴费866393元，绩效工资868800元，奖金148325，其他工资福利支出28200元。

　　2017年预算工资福利支出7295466元，其中：基本工资3239668元，津贴补贴759976元，社会保障缴费1519718元，绩效工资1747904元，其他工资福利支出28200元。

　　增减变动情况：2018年下属单位运输管理所预算独立，支出减少2957732元。

　　2、商品和服务支出

　　2018年预算商品和服务支出587001元，其中一般业务费145600元，公务接待1400元，福利费53601，公务用车维护费300000元，公务员交通补贴86400元。

　　2017年预算商品和服务支出721320元，其中业务费266000元，公务接待5320元，公务用车维护费450000元。

　　增减变动情况：2018年下属单位运输管理所预算独立，支出减少134319元。

　　3、对个人和家庭补助

　　2018年对个人和家庭补助预算支出372898元，其中住房公积金372898元。

　　2017年对个人和家庭补助预算支出681611元，其中抚恤金19776元，住房公积金661835元。

　　增减变动情况：2018年下属单位运输管理所预算独立，支出减少308713元。

　　四、政府采购执行情况

　　2018年无政府采购预算资金。

　　五、“三公”经费支出预算情况说明

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出预算为301400元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算300000元;公务接待费预算1400元，车辆共计12辆。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为455320元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算450000元；公务接待费预算5320元，车辆共计18辆。

　　交通局2018年较2017年出国出境预算无变化；公务接待预算因人员减少而缩减；公务用车预算因2018年下属单位运输管理所预算独立，所以较2017年减少150000元。

　　六、国有资产占有情况

　　2018年本单位无国有资本占用情况。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2018年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　八、专业性较强的名词解释

　　（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、本单位有6个下级单位，分别是柳林县交通路政执法大队、柳林县交通建设工程质量监督站、山西省柳林县地方海事处、柳林县交通局征费稽查站、柳林县公路养护中心、柳林县运管所，本级预算公开即是本单位及路政大队、交通质监站、海事处、征费站汇总预算。

　　2018交通运输局预算及“三公”经费公示（点击下载）