2021年柳林县退役军人事务局部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
（一）人员构成情况
年末在职人员8人，其中行政人员3人，事业人员5人。
（二）机构设置情况：
单位内设机构4个：办公室、拥军优抚股、综合股、就业创业股。
二、部门主要职责
（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。
（三）贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。
（四）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。
（五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。
（六）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。
（七）承办交办的其他事项。
三、2021年收入支出决算情况说明
（一）收入情况
2021年财政拨款收入27202415.16元，2020年财政拨款收入42295155元，2021年比2020年部门决算减少了15092739.84元。其中：
1、社会保障和就业支出决算26731615.16元，比2020年42295155元，减少15563539.84元；
2、卫生健康支出决算470800元，比2020年0元，增加470800元；
变动的原因主要是：2021年减少了社会保障和就业支出，增加了优抚对象医疗补助。
（二）支出情况
2021年支出总计36689562.14元（其中：社会保障和就业支出36218762.14元；卫生健康支出470800元）
2020年支出总计37521570.81元（其中：社会保障和就业支出37521570.81元）
另按照支出经济科目分类：
1、工资福利支出
2021年支出874561.26元，其中：基本工资340173元，津贴补贴141600元，奖金29200元，绩效工资147100元，机关事业单位基本养老保险98583.76元，职工基本医疗保险40992.62元，公务员医疗补助缴费7644元，其他社会保障缴费1323.88元，住房公积金67944.00元）
2020年支出759324.62元（其中：基本工资299782元，津贴补贴270806.98元，机关事业单位基本养老保险84691.2元，职工基本医疗保险34146.12元，公务员医疗补助缴5135.04元，社会保障缴费947.28元，住房公积金63816元）
增减变动原因是：2021年人员工资有变动。
2、商品和服务支出
2021年支出2813466.43元（其中：办公费555684.40元，印刷费44000元，水费5719元，邮电费81096元，差旅费10102元，维护费996579.63元，会议费72685元，培训费53374元，专用材料费25615元，劳务费914390.98元，福利费11600元，公务用车维护费24061.56元，其他交通费18558.86元）
2020年支出1566637.76元（其中：办公费233266.7元，水费10521元，邮电费26404元，差旅费10389.5元，维修费101315.8元，专用材料费9120元，劳务费396926元，委托业务费736720元，福利费13964元，公务用车运行维护费13010.76元，其他交通费用15000元）
增减变动原因是：2021年部分费用增加列支。
3、对个人和家庭的补助
2021年支出32792083.45元（其中：抚恤金2000元，生活补助27843551.74元，救济费1359116元，医疗费补助3587415.71元）。
2020年支出34206514.23元（其中：退休费140698.26元，退役费8284774元，抚恤金1342252元，生活补助23880184.52元，救济费54000元，医疗费补助37605.45元，奖励金467000元。）
增减变动原因是：2021年在对个人和家庭的补助中退职（役）费减少列支。
4、资本性支出
2021年支出209451元（其中：办公设备购置207051元，专用设备购置2400元）
2020年支出989094.2元（其中：基本支出989094.2元，）；
增减变动原因是：2021年在资本性支出中减少列支。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出24061.56元，完成全年预算25000元的96.25％，比2020年增加11050.80元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，完成全年预算的0.00％，与上年相同；
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，完成全年预算的0.00％，与上年相同；
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车数量为1辆，2021年未购置公务用车，无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出24061.56元，完成全年预算25000元的96.25％，比2020年增加列支11050.80元。
五、机关运行经费决算情况
本单位为行政单位，2021年机关运行经费支出为3022917.43元，2020年机关运行经费支出2555731.96元，增加了467185.47元。主要原因是2021年商品和服务支出增加列支。
六、政府采购决算情况
2021年政府采购209451元，2020年政府采购989094.20元，减少779643.20元，主要原因是2021年采购减少列支。
七、国有资产占有情况
本单位公务车辆1辆162452元，房屋0元。
八、项目绩效情况
本单位“军队转业干部补助经费”项目，全年资金1543800元，该项资金主要用于解决部分退役士兵社会保险问题所需经费，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。
1、
本单位“优抚对象补助经费”项目，全年资金总额3650000元，通过发放优抚对象医疗补助，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。
2、
本单位“2021年春节慰问”及“八一、春节两节慰问需要”项目，全年资金总额1250000元，通过“春节、八一”期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金的方式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问，增强退役军人荣誉感和获得感。
3、
本单位“贺昌烈士陵园维护费”及“英雄烈士纪念设施整修工程补助”项目，全年资金总额1038600元，通过该资金对我县英雄烈士纪念设施的整修，大力改善我县英雄烈士纪念设施整体面貌，提高红色教育功能的发挥情况，提升烈属及祭扫群众满意度。
九、专业名称解释情况
（一）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
