2022年退役军人事务局预算及“三公”经费公示
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。
（三）贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。
（四）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。
（五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。
（六）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。
（七）承办市、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
1．下设办公室、安置和创业就业股、综合股、双拥工作中心
2．人员编制：行政3人、事业5人；实有行政3人、事业5人。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
2022年我单位财政拨款收入预算共42361252.35元，其中社会保障和就业支出共37361252.35元，其中死亡抚恤18220元，伤残抚恤1583755元，义务兵优待7820000元，退役士兵安置790000元，其他退役安置支出871100元，行政运行24818177.35元，拥兵优待510000元，其他退役军人事务管理支出950000元；社会保险基金支出共5000000元。
2021年我单位财政拨款收入预算共36162600 元，其中社会保障和就业支出共36162600元，其中行政运行24641100元，伤残抚恤1513600元，拥军优属750000元，其他优抚支出500000元，其他退役军人事务管理支出8112100元，其他退役安置支出645800元。
2022年比2021年部门预算增加6198652.35元。增加17.14％，主要原因是2022年义务兵优待金增加7820000元。
另按照支出经济科目分类：
a、 人员工资
2022年支出749750.2元（其中：基本工资277236元，津贴补贴116208元，绩效工资120672元，一次性奖金9111元，取暖费28560元，养老保险缴费80548.32元，住房公积金77063.21元，基本医疗保险缴费38820.89元，工伤保险缴费1530.78元）
2021年支出891800元（其中：基本工资362700元，津贴补贴255100元，社会保障缴费151600元，取暖费33600元，一次性奖金13200元，住房公积金75600元）
2022年比2021年人员工资支出减少142049.80元，主要原因是2021年有退休人员1名。
b、商品和服务（公用）
2022年支出87067.95元（其中：办公经费22848元，福利费17619.95元，交通费用21600元，公务用车运行维护费25000元）
2021年支出99800元（其中：办公费12500元，邮电费5200元，差旅费8000元，福利费22100元，交通费用27000元，公务用车运行维护费25000元）
2022年比2021年商品和服务支出减少12732.05元，主要原因是2021年有退休人员1名。
二、2022年“三公”经费情况
2022年“三公”经费财政拨款预算支出共计25000元，其中：因公出国出境费用为0元与上年预算数相同；公务接待费0元与上年预算数相同；公务用车购置费0元与上年预算数相同；公务用车运行维护费25000元与上年预算数相同。
三、2022年机关运行经费情况
本单位为行政单位，2022年机关运行经费为87067.95元（其中：办公经费22848元，福利费17619.95元，交通费用21600元，公务用车运行维护费25000元）；
2021年机关运行经费为99800元（其中：办公费12500元，邮电费5200元，差旅费8000元，福利费22100元，交通费用27000元，公务用车运行维护费25000元）；
2022年比2021年机关运行经费减少12732.05元，主要原因是2021年有退休人员1名。
四、政府采购情况
本年无政府采购。
五、绩效管理情况
2022年度我单位涉及绩效管理的项目为死亡抚恤18220元，伤残抚恤1583755元，义务兵优待7820000元，退役士兵安置790000元，其他退役安置支出871100元，行政运行1500000元，拥兵优待510000元，其他退役军人事务管理支出950000元；
同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
2022年我单位现使用车辆1辆，占100％。本年度新增车辆0辆，处置车辆0辆。
2、房屋情况
2022年本单位无房屋等国有资产占用。
3、其他属于国有资产占用情况的说明
我单位通用设备占有90.468万元，累计折旧23.278413万元，净值67.189587万元；专用设备占有0.948万元，累计折旧0.142236万元，净值0.805764万元；家具、用具占有64.5308万元，累计折旧7.24037万元，净值57.29043万元；图书、档案原值0.94482万元，不计提折旧。
第三部分 2022年度部门预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
