2020年柳林县退役军人事务局部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
年末在职人员8人，其中8个行政人员。
1.内设股室有：
办公室、拥军优抚股、综合股、就业创业股；
二、部门主要职责
（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。
（三）贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。
（四）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。
（五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。
（六）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。
（七）承办交办的其他事项。
三、2020年收入支出决算情况说明
（一）收入情况
2020年财政拨款收入42295155元，2019年财政拨款收入31058275.71元。比2019年部门决算增加11236879.29元。其中：
1、社会保障和就业支出决算42295155元，比2019年31058275.71元，增加11236879.29元；
2、政府性基金决算0万元 ，2019年0元；
变动的原因主要是：2020年增加了社会保障和就业支出。
（二）支出情况
2020年支出总计37521570.81元（其中：社会保障和就业支出37521570.81元）
2019年支出总计25509242.31元（其中：社会保障和就业支出25509242.31元）
另按照支出经济科目分类：
1、工资福利支出
2020年支出759324.62元（其中：基本工资299782元，津贴补贴270806.98元，机关事业单位基本养老保险84691.2元，职工基本医疗保险34146.12元，公务员医疗补助缴5135.04元，社会保障缴费947.28元，住房公积金63816元）
2019年支出196502.40元，其中：基本工资74467元，津贴补贴60872元，社会保障缴费1177.92元，绩效工资526280元，机关事业单位基本养老保险27716.28元，职工基本医疗保险10501.20元，住房公积金21768元，）
增减变动原因是：2020年人员工资有变动。
2、商品和服务支出
2020年支出1566637.76元（其中：办公费233266.7元，水费10521元，邮电费26404元，差旅费10389.5元，维修费101315.8元，专用材料费9120元，劳务费396926元，委托业务费736720元，福利费13964元，公务用车运行维护费13010.76元，其他交通费用15000元）
2019年支出925508.29元（其中：办公费290530.10元，水费14269.50元，邮电费4000元，差旅费29,566.50元，维护费39278.91元，专用材料费294551元，其他交通费55996元，公务用车维护费25941.28元，劳务费171375元，福利费53100元），增减变动原因是：部分费用增加列支。
3、对个人和家庭的补助
2020年支出34206514.23元（其中:退休费140698.26元，退役费8284774元，抚恤金1342252元，生活补助23880184.52元，救济费54000元，医疗费补助37605.45元，奖励金467000元。）
2019年支出24016860.62元（其中：退休费180000元，退役费8568744.04元，抚恤金600867元，生活补助14500362.58元，医疗费补助166887元）。
增减变动原因是：2020年在对个人和家庭的补助中增加列支。
4、资本性支出
2020年支出989094.2元（其中：基本支出989094.2元，）；
2019年支出370371元（其中：基本支出207919元，公务用车购置费162452元）；
增减变动原因是：2020年在资本性支出中增加列支。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出13010.76元，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出25941.28元，与上年相比减少12930.52元；2020年公务用车购置费162452元，其中：
(一)因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0万元，2019年财政拨款决算支出0万元，与上年相比持平。
(二)公务接待费
2020年财政拨款决算支出0万元，2019年财政拨款决算支出0万元，与上年相比持平
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出13010.76元，与2019年的25941.28元，相比减少12930.52元，减少的原因为2020年公务用车运行维护费减少列支。2020年公务用车购置费162452元。
五、政府采购决算情况
2020年政府采购989094.2元，2019年政府采购370371元，增加618723.2元，主要原因是2020年采购增加列支。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆1辆162452万元，房屋0万元。
七、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2020年退役军人事务局决算及“三公”经费公示（点击下载）
