2021年金家庄镇人民政府部门决算编报说明
一、金家庄乡人民政府基本情况
1、机构设置
（一）党政机构设置
1．党政综合办公室
2．经济发展办公室
3．社会事务办公室
4．规划建设办公室
5．综合行政执法办公室
（二）事业单位设置
1．党群服务中心
2．综合便民服务中心
3．退役军人服务保障工作站
2、人员情况
金家庄人民政府现有行政编制17人，事业编制29人．
二、部门主要职责
（一）党委职能
乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。
党委职责
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2、保证监督职能。
3、教育和管理职能。
4、服从和服务于经济建设的职能。
5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6、完成县委、县政府的其他工作任务。
（二）政府职能
1、制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织领导好各业产业，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划教育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、发令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施教育义务和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入2021年财政拨款收入12751521.4元，2020年财政拨款收入30712393.28元，比上年部门决算减少17960871.88元。
其中：
1、2021年一般公共服务支出决算11127655.4元，比2020年22610231.28元，减少11482575.88元；
2、2021年政府性基金决算4366030元 ，2020年0元，比2020年增加4366030元。
（二）支出
2021年支出总计12751521.4元，2020年支出总计30712393.28元，比2020年支出减少17960871.88元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出4747560.94元（其中：基本工资1686623元，津贴补贴1105623元，绩效工资599960元，社会保障缴费元735285.54元，年终一次性奖金239807元，住房公积金380262.4）2020年支出3，987，701.74元（其中：基本工资1，493，503.00元，津贴补贴934，149.00元，绩效工资489000元，社会保障缴费943455.74元，年终一次性奖金127，594.00元）增加759859.2元， 增减变动原因是：因人员变动引起的变动。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出6220968.46元（其中：办公费900488.9元，水费31800元，差旅费0元，维护费4629333.98元，其他交通费9200元，公务用车维护费90000元……），2020年支出6，505，353.54元（其中：办公费333，383.76元，水费5，760.00元，差旅费0元，维护费5，369，683.65元，其他交通费1，000.00元，公务用车维护费90000元……），减少284385.08元，增减变动原因是：厉行节约，减少开支。
3 、对个人和家庭补助
2021年支出1782992元（其中：抚恤金56900元，生活补助1566966元，奖励金159126元），2020年支出2，007，438.00元（其中：抚恤金49，990.00元，生活补助1，957，448.00元……），减少224446元，增减变动原因是：住房公积金和采暖补贴的增加。
4、机关运行经费执行情况
2021年支出6220968.46元（其中：办公费900488.9元，水费31800元，差旅费0元，维护费4629333.98元，其他交通费9200元，公务用车维护费90000元……），2020年支出6，505，353.54元（其中：办公费333，383.76元，水费5，760.00元，差旅费0元，维护费5，369，683.65元，其他交通费1，000.00元，公务用车维护费90000元……），减少284385.08元，增减变动原因是：厉行节约，减少开支。
5、项目支出
2021年项目支出2178000元，2020年项目支出18211900.00元，减少16033900，变动的原因是：项目数量减少。
四、“三公”经费支出决算情况说明2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出90000元，公务用车维护费90000元。
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置费
公务用车购置费：2021年公务用车购置费为0元，2020年公务用车购置费为0元，与上年相比持平，与预算对比一致。
公务用车运行维费：2021年公务用车运行维费为90000元，2020年公务用车运行维费为90000元，与上年相比持平，与预算对比一致
五、项目绩效情况
1．绩效管理情况
2021年金家庄镇人民政府涉及绩效管理的项目一般公共预算拨款为2178000元，同时，实行绩效管理的项目都已经设定绩效目标．
2．绩效目标情况
根据决算批复文件精神，2021年涉及决算绩效的项目有：下嵋芝段人居环境整治绿化美化、金家庄镇前庄上村文化广场建设项目、前庄上村党建文化建设、金家庄中学基础设施修缮工程、金家庄镇金家庄村排水工程、金家庄村碾沟防洪处理占地及附着物补偿费、王家岭村段家坡自然村骨干坝水浸土地补偿等项目
六、政府采购决算情况
政府采购决算情况：2021年政府采购613728.15元2020年政府采购2363400元。比20年减少1749671.85元，原因为减少了不必要的采购。
七、国有资产占有情况本单位公务车辆7辆（其中三辆在用，4辆未报废），房屋144742.42元，通用设备2473501.71元，专用设备317577.1元，家具用具458862.47元。
八、专业名称解释情况
1、财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
