柳林县金家庄镇人民政府2022年预算公开情况说明
第一部分概况
一、本部门职责：
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、发令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施教育义务和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员编制情况
机构设置情况：
（一）党政机构设置
1．党政综合办公室
2．经济发展办公室
3．社会事务办公室
4．规划建设办公室
5．综合行政执法办公室
（二）事业单位设置
1．党群服务中心
2．综合便民服务中心
3．退役军人服务保障工作站
人员情况：
我单位设行政机构1个，人员46人，其中行政人员 17人，事业人员 29人。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
三、2022年部门预算收支情况
1、收入情况
2022年预算收入1044.769016万元，2021年预算收入853.69万元。总之，比2021年部门预算增加元191.079016万元。
2、支出预算
2022年支出1044.769016万元（其中：一般公共服务支出1018.642116万元，社会保障和就业支出26.1269万元，）
2021年支出8536900元（其中：一般公共服务支出6374200元，社会保障和就业支出233000元，城乡社区支出1000000元，农林水支出929700元。）
另按照支出经济科目分类：
（1）工资福利支出
2022年支出为493.86158万元（其中：工资福利为493.86158万元；社会保障缴费26.1269万，其中：死亡抚恤0.135万元；伤残抚恤5.6274万元；在乡复员2.811万元；农村籍退役士兵15.1625万元；其他优抚1.466万元；其他农村生活救助0.925万元。）
2021年支出为4947800元（其中：基本工资为1640500元；津贴补贴977900元；奖金58300元；社会保障缴费1454900元；绩效工资652200元；其他工资福利支164000元。）
（2）商品和服务支出
2022年支出为46.969536万元（其中；办公费37.969536元；公务用车运行维护费9万元。）
2021年支出为457400元（其中；办公费157100元；工会经费58800元；福利费102800元；公务用车运行维护费90000元；其他商品和服务支出48700元。
四、“三公”经费情况
1、因公出国（境）费决算0万元；
2、公务接待费0万元，
3、公务用车购置费及运行费9万元；办公室车辆编制为0辆，领导干部用车3辆。
2021年预算“三公”经费支出与2020年“三公”经费支出不变，是我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行党的八项规定，规范开支。
五、机关运行经费情况
2022年机关运行经费一般公共预算安排46.969536万元，2021年金家庄镇人民政府机关运行经费一般公共预算45.74万元，较2021年年初预算增加1.229536万元。
六、政府采购情况
2022年金家庄镇人民政府采购预算总额为8万元，用于购买办公用电脑设备，打印机，办公桌椅，办公用柜等。
七、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2021年金家庄镇人民政府涉及绩效管理的项目共35个，涉及一般公共预算拨款3945.946579万元，同时实行绩效管理的项目都已经设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2．绩效目标情况
根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有35项，具体为：单位直接聘用人员经费6.111万元、公用经费项目46.969536万元、交通安全劝导员7－9月份工资2.629万元、交通劝导员工资2.265万元、金家庄功能服务厅项目缺口资金100万元、金家庄镇人员调资、新增人员经费23.7457万元、金家庄镇综合执法经费11万元、农村饮水－2022年因强降雨照成水毁修复工程资金31.4万元、农田灌溉设施水肥一体化项目39.744万元、前庄上－关则沟道路建设、填平补齐、公路沿线补植绿化等471.7万元、前庄上荒山绿化及环境整治工程资金50万元、前庄上人居环境整治绿化美化资金100万元、人大工作经费4.24万元、人武工作经费3.8万元、人员类项目493.86158万元、三基建设经费60万元、山西焦煤汾西荣欣铁路矿区铁路专用线工程项目征地补偿款1209.7559万元、食堂补贴9.8万元、危房改扩建项目200万元、乡镇政府疫情防控运行费6.744万元、2022年1－3月卫生防疫津贴（13县市区）0.184863万元、2022年3月－6月交通劝导员工资3.5015万元、2022年财政涉农整合资金0.0532万元、2022年财政涉农整合资金1.4468万元、2022年第二批农村税费改革转移支付专项资金10.5404万元、2022年第六批农村税费改革转移支付专项资金9.282万元、2022年第三批农村税费改革转移支付专项资金9.9279万元、2022年第五批农村税费改革转移支付专项资金12.24万元、2022年民政预算78.3807万元、2022年优抚对象补助经费19.9735万元、拨付金家庄曹家崖底等28项工程旧欠资金639.15万元、拨付金家庄中学基础设施修缮款100万元、拨付镇街道统一门头制作安装费用40万元、拨付政府办公楼维修改造费用40万元、拨付政府周边道路改造项目资金缺口115万元。
八、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：金家庄镇人民政府公车改革后车辆编制数为3辆，3辆公务用车均为行政单位领导办公使用。
2．房屋情况：办公用房面积2593.22平方米，锅炉房、水泵房面积85.76平方米。
九、其他说明
无
第三部分 2022年度部门预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
第四部分 名词解释
十、名词解释
1．基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
2．项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
3．“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5．政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
