2020年金家庄乡人民政府部门决算编报说明
一、金家庄乡人民政府基本情况
1、 机构设置
乡政府直管部门；财政所、司法所、计生办、劳保所、农技站、农经站、兽医站、水利站、安监站、文化站、农技站、林业站
2、 人员情况
金家庄人民政府现有行政编制18人，事业编制22人.
二、部门主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、发令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施教育义务和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
三、2020年收入支出决算
（一） 收入
2020年财政拨款收入30712393.28元，2019年财政拨款收入26301902元，比上年部门决算增加4410491.28元。
其中：
1、一般公共服务支出决算22610231.28元，比2019年23383702元，减少773470.72元；
2、2020年政府性基金决算0元 ，2019年2928600元，比2019年减少2928600元。
（二） 支出
2020年支出总计30712393.28元，2019年支出总计26289638.08元，比2019年支出增加4422755.2元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2020年支出3,987,701.74元（其中：基本工资1,493,503.00元，津贴补贴934,149.00元，绩效工资489000元，社会保障缴费943455.74元，年终一次性奖金127,594.00元）,2019年支出3739396.44元（其中：基本工资1369902元，津贴补贴771869元，社会保障缴费16750.86元，年终一次性奖金113124元）,减少248305.3元， 增减变动原因是：因人员变动引起的变动。
2、商品和服务支出（公用）
2020年支出6,505,353.54元（其中：办公费333,383.76元，水费5,760.00元，差旅费0元，维护费5,369,683.65元，其他交通费1,000.00元，公务用车维护费90000元……），2018年支出6818794.64元（其中：办公费396570.20元，水费225700元，差旅费0元，维护费5454798.89元，其他交通费11160元，公务用车维护费90000元……），减少313441.1元，增减变动原因是：厉行节约，减少开支。
3 、对个人和家庭补助
2020年支出2,007,438.00元（其中：抚恤金49,990.00元，生活补助1,957,448.00元……），2018年支出1150837元（其中：抚恤金45498元，生活补助1105339元……），增加856601元，增减变动原因是：住房公积金和采暖补贴的增加。
（三） 项目支出
2020年项目支出18211900.00元，2019年项目支出14224950元，增加3986950，变动的原因是：项目数量增加。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出89000元，公务用车维护费89000元。
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为7辆(其中三辆在用，4辆未报废)，财政拨款决算支出89000元。
五、政府采购决算情况
2020年政府采购2363400元。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆7辆(其中三辆在用，4辆未报废)，房屋112800元，其他固定资产2285066.81元。
2018年金家庄乡人民政府决算及“三公”经费公示（点击下载）
