2021年贾家垣乡中心校部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
1、机构设置
贾家垣乡中心校下设有1所小学，九年一贯制学校2所，分别为王家山小学，龙花垣九年一贯制学校、太山殿九年一贯制学校。法定代表人：薛生顺，社会机构代码证为121423274075512778。
2、人员情况
贾家垣乡中心校编制人员数为144人，在职人员数为144人，人社部门备案县用代教为21人，本年度学生人数为627人。其中小学271人，初中356人。
二、部门主要职责
贾家垣乡中心校的主要职责是：实施小学，初中义务教育，促进基础教育发展。小学，初中学历教育相关社会服务。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年财政拨款收入17179295.15元，2020年财政拨款收入13907070.56元，比2020年部门决算增加3272224.59元。2021年初预算13109800元，不包含学生公用经费。其中：一般公共服务支出决算17848669.45元，比2020年17572146.26元，增加276523.19元；增加变动原因是：人员工资增加等。
（二）支出
2021年支出总计19848644.31元，2020年支出总计18658056.29元，比2020年支出减少1190588.02元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资2021年支出14234951.19元（其中：基本工资6343106.18元，津贴补贴2093606元，社会保障缴费2058672.01元），2020年支出13237200.90元（其中：基本工资4349213.82元，津贴补贴3010816.12元，社会保障缴费1874666.96元），增加997750.29元，增加变动原因是：特岗教师纳入预算，工资、津贴增加。
2、商品和服务支出（公用）2021年支出2759107.42元（其中：办公费186140.77元，水费41365元，差旅费9570元，维护费1229762.88元，其他交通费78700元，公务用车维护费0.00元。）， 2020年支出3462417.86元（其中：办公费650735.76元，水费21205元，差旅费2370元，维护费1271084.75元，其他交通费54510元，公务用车维护费0.00元。），减少703310.44元，减少变动原因是：学校办公支出减少等。
3、对个人和家庭补助2021年支出854610.84元（其中：采暖补贴0.00元，生活补助854610.84元），2020年支出810886.50元（其中：采暖补贴0.00元，生活补助810886.50元），增加43724.34元，增加变动原因是：学校寄宿生增加，免费餐增加。
四、“三公”经费支出决算情况说明
1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因 公出境。
2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本 单位无车。
3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量 共0辆车，主要用于：本单位无车。
4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批 次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位不涉及 公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位 不涉及公务接待。
五、政府采购决算情况
2021年政府采购820000元，2020年政府采购1916476元，减少1096476元，主要原因是学校只采购营养餐免费餐，无其他采购。
六、国有资产占用情况说明
2021年末，本单位公务车辆0辆0万元，房屋42.99万元，通用设备380.05万元，专用设备38.59万元，文物及陈列品0.72万元，图书24.39万元，家具用具95.57万元。固定资产原值582.48万元，累计折旧327.95万元，净值254.53万元。
七、项目绩效情况
2021年本单位没有重点绩效评价项目。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年本单位无此项收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年本单位无此项支出。
十、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
十一、名词解释
（1）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。
（4）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。
（5）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当 年收支差额的金额。
（6）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（7）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及 转入非财政拨款结余的金额等。
（8）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。
（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公 用支出。
（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。
（11）“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
（12）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支 出中的公用经费支出。
