2021年贾家垣乡人民政府部门决算及“三公”经费公示
第一部分 概况
一、部门基本情况
年末在职人员53人，其中21个行政人员，32个事业人员。
我乡的内设机构有：
劳保所：负责养老保险、劳务培训、劳务输出、劳动管理工作。
司法所：负责司法调解、刑释解教管理、矛盾纠纷调处工作。
土地所：负责农村建房审批、土地规划工作。
水利站：负责水利建设、防洪防汛工作。
农经站：负责农村基层组织财务管理、村帐镇管工作。
兽医站：负责动物防疫、检疫工作。
财政所：负责财政管理、税务管理工作。
卫生院：提供公共卫生和基本医疗服务、承担公共卫生管理。
农业站：负责农业技术推广、病虫害防治、农资供应工作。
武装部：开展好每年的征兵和长期性民兵训练工作。
林业站：负责林政管理、育林基金、砍伐审批工作。
安监站：负责全镇各行业安全生产监管工作。
文化站：负责农村文化管理、扫黄打非工作。
二、部门主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、发令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施教育义务和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织，管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年收入支出决算情况说明
（一）收入情况
2021年财政拨款收入18187916.05元，2020年财政拨款收入21602766.76元。比2020年部门决算减少3414850.71元，减少0.84％。其中：
1、一般公共服务支出决算15510242.58元，比2020年15022062.76元，增加488179.82元；
2、政府性基金决算2660000元，2020年0元，增加2660000元；
变动的原因主要是：2021年项目减少，政府性基金主要项目为办公用房填平补齐等。
（二）支出情况
2021年支出总计18751220.59元（其中：一般公共服务支出13928710.59元；社会保障和就业支出698500元；节能环保支出157331元；城乡社区支出2660000元，农林水支出1306679元）。
2020年支出总计22474474元（其中：一般公共服务支出14752800元；教育支出233910元；社会保障和就业支出1858569元；节能环保支出673169元；农林水支出4956026元），比2020年减少3723253.41元。
另按照支出经济科目分类：
a、工资福利支出
2021年支出5091425.3元（其中：基本工资1999007.9元，津贴补贴1081313元，奖金150863元，绩效工资678895元，机关事业单位基本养老保险474819.06元，职业年金缴费67670.88元，职工基本医疗保险245209.39元，社会保障缴费5259.07元，住房公积金388388元）
2020年支出4879542元（其中：基本工资2039106元，津贴补贴967255元，奖金134192元，伙食补助费121550元，绩效工资566351元，机关事业单位基本养老保险486331元，职工基本医疗保险195255元，公务员医疗补助缴25834元，社会保障缴费2251元，住房公积金341417元）
增减变动原因是：2021年人员工资有变动。
b、商品和服务支出
2021年支出2848635.55元（其中：办公费211414.55元，印刷费37597.75元，手续费1559元，水费3600元，电费225336.07元，邮电费99447.2元，差旅费14358.5元，维修费1263273元，会议费2500元，培训费8000元，专用材料费65096.9元，劳务费434468元，委托业务费3682.75元，公务用车运行维护费76426.23元，其他交通费用116275元，其他商品和服务支出285600.6元）
2020年支出2766432元（其中：办公费661223元，印刷费8230元，咨询费20000元，手续费2089元，水费24000元，电费76677元，邮电费37370元，取暖费164640元，差旅费77052元，维修费540352元，租赁费7900元，会议费21929元，培训费8712元，劳务费12800元，福利费106623元，公务用车运行维护费89963元，其他交通费用113475元，其他商品和服务支出793397元）
增减变动原因是：维修等费用增加列支。
c、对个人和家庭的补助
2021年支出2558545.7元（其中：生活补助2554545.7元，其他对个人和家庭的补助4000元。）
2020年支出4125344元（其中：抚恤金1858569元，生活补助2265175元，其他对个人和家庭的补助1600元。）增减变动原因是：2021年定补人员补助减少。
d、资本性支出
2021年支出50265687.52元（其中：办公设备购置费470076元，专业设备购置45066元，大型修缮4511426.52元）；
2020年支出10703156元（其中：基本支出342398元，基础设施建设3075218元，大型修缮6499540元，其他资本性支出786000元）；
增减变动原因是：2021年搬迁新办公楼设备购置费增加。
二、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出76426.23元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出89963元，与上年相比减少13536.77元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0万元，2020年财政拨款决算支出0万元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0万元，2020年财政拨款决算支出0万元，与上年相比持平
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置0元，2021年公务用车数量为3辆，公务用车运行维护费财政拨款决算支出76426.23元，与2020年的89963元，相比减少13536.77元，减少的原因为2021年公务用车运行维护费未及时支付。
三、政府采购决算情况
2021年政府采购515142元，2020年政府采购344448元，增加170694元，主要原因是2021年搬迁新办公楼设备购置费增加。
四、国有资产占有情况
本单位公务车辆3辆374138.68万元，房屋259.3294万元。
五、项目绩效情况
1．绩效管理情况
2021年贾家垣乡人民政府涉及绩效管理的项目一般公共预算拨款为5077472.04元，同时，实行绩效管理的项目都已经设定绩效目标．
2．绩效目标情况
根据决算批复文件精神，2021年涉及决算绩效的项目有：刘家垣村排水工程，10KV变台工程及空气源热泵项目，政府院内附属工程，贾家垣闫下公路，庙下公路，2021年农村人居环境整治等，项目设立必要性：解决群众出行安全问题，增加群众满意度。项目实施计划：解决群众出行安全问题，增加群众满意度。办公用房填平补齐资金，项目设立必要性：提高政府办事效率，改善办公条件，方便群众办理业务。项目实施计划：提高政府办事效率，改善办公条件，方便群众办理业务。
六、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
