柳林县贾家垣乡中心校2022年预算公开情况说明
一、部门预算单位主要职责
实施小学，初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育，相关社会服务。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
贾家垣乡中心校下设九年一贯制学校2所，分别为龙花垣九年一贯制学校、太山殿九年一贯制学校。法定代表人：薛生顺，社会机构代码证为121423274075512778。
2、人员情况
编制人员108人，在职公办人员108人，人社部门备案县用代教为21人，特岗教师15人；学生人数为626人。
三、2022年度收入支出预算情况说明
1、收入预算情况
2022年预算数为14486845.61元，2021年预算收入13109800元，本年比上年增加1377045.61元，同比增加10.50％，主要原因为工资增加、住房公积金基数提高、新招特岗教师。
2、支出预算情况
2022年支出预算数为14486845.61元（其中财政拨款14486845.61元），2021年支出预算数为13109800元，比上年增加1377045.61元，同比增加10.50％。具体情况如下：
⑴ 本年工资和福利支出12161107.64元（其中：基本工资4993164元，津补贴2068756元，绩效工资3121617元，奖金0元，社会保障缴费1977570.64元），上年为11830100元，比上年增加331007.64元，同比增加2.80％，主要原因为工资增加、新招特岗教师。
⑵ 商品和服务支出328260.84元，上年310600元，比上年增加17660.84元，同比增加5.69％，主要原因为工资增加福利费增加。
⑶ 对个人和家庭补助支出1367477.13元，上年为969100元 ，比上年增加398377.13元，同比增加41.11 ％，主要原因为住房公积金基数提高。
⑷项目支出630000元为县用代教工资。
四、政府采购情况说明
2022年政府采购预算数0元，上年预算数为0元。
五、“三公”经费预算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，其中因公出国（境）费用0元，上年为0元。
公务接待费用为0元，上年为0元。
六、绩效管理情况说明
人员类项目：按标准及时为123名在职教师（含特岗）发放工资，提高教师待遇，提高教师幸福指数。
公用经费项目：按标准发放教师福利费、保障中心校各项日常工作正常运转。提高教师满意度。
县用代教工资项目：及时发放21名县用代教工资，保障学校正常教学工作的开展。
七、国有资产占用情况说明
2021年末，本单位公务车辆0辆0万元，房屋42.99万元，通用设备380.05万元，专用设备38.59万元，文物及陈列品0.72万元，图书24.39万元，家具用具95.57万元。固定资产原值582．48万元，累计折旧327．95万元，净值254．53万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年本单位无此预算。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本单位无此预算。
十、机关运行经费预算情况说明
2022年本单位无此预算。
十一、名词解释
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。
（3）“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。
（4）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。
（5）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。
（6）财政专户管理资金： 专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
（7）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（8）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。
（9）一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（10）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。
（11）国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
（12）财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
