2022年柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院预算公开情况说明
一、主要职责
贯彻和组织实施党和国家卫生工作方针、政策，根据县委和卫生局的安排，负责培训全县的卫生技术人员、做好全县的健康教育工作，着力加强健康宣传，提高全县人民健康水平，推进农村卫生体系建设。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置：
编制人员4人，在职人员4人，内设职能科室：全科室、药房、办公室、急诊室、B超室、心电图室、防疫室、检验室、公卫室、妇幼室等
三、2022年收入支出预算情况说明
1、收入情况
2022年预算收入48.08万元，2021年预算收入44.98万元，比2021年预算增加3.1万元，主要是2021年里绩效工资。
2、支出情况
2022年支出48.08万元2021年支出44.98万元。
另按照支出经济科目分类：
（1）人员工资
2022年支出47.05万元（其中：基本工资：18.41万元，津贴补贴6.26万元，，社会保障缴费6.75万元，绩效工资10.85万元，住房公积金4.78万元）。
2021年支出43.97元（其中：基本工资16.3元，津贴补贴6.75元，奖金1.35元，社会保障缴费6.63元，绩效工资9．49元，住房公积金3.45元）
（2）商品和服务费用
2022年公用经费1.03万元，2021年公用经费1.01万元，全部为福利费。本年度无三公经费。
四、“三公经费”预算支出说明
1、因公出国（境）费用：2022年为0元，2021年为0元，同比无增减；
2、公务接待费：2022年为0元，2021年为0元，同比无增减；
五、机关运行经费情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
六、政府采购预算执行情况
本年度无采购。
七、绩效管理情况
本院预算涉及到的绩效管理即人员绩效工资情况，2022年绩效工资10.85万元，2021年绩效工资9.49万元，根据实际制定的考核方案进行季度发放。
八、国有资产占有情况
本单位公务车辆0，专用设备41.9万元，通用设备9.2万元，房屋9.8万，家具用具4.5万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当 年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及 转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公 用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。
11、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支 出中的公用经费支出。
