2019年贾家垣乡政府部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
年末在职人员43人，其中18个行政人员，25个事业人员。
我乡的内设机构有：
劳保所：负责养老保险、劳务培训、劳务输出、劳动管理工作。
司法所：负责司法调解、刑释解教管理、矛盾纠纷调处工作。
土地所：负责农村建房审批、土地规划工作。
水利站：负责水利建设、防洪防汛工作。
农经站：负责农村基层组织财务管理、村帐镇管工作。
兽医站：负责动物防疫、检疫工作。
财政所：负责财政管理、税务管理工作。
卫生院：提供公共卫生和基本医疗服务、承担公共卫生管理。
农业站：负责农业技术推广、病虫害防治、农资供应工作。
武装部：开展好每年的征兵和长期性民兵训练工作。
林业站：负责林政管理、育林基金、砍伐审批工作。
安监站：负责全镇各行业安全生产监管工作。
文化站：负责农村文化管理、扫黄打非工作。
二、部门主要职责
具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
一、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
二、政府职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项
三、2019年收入支出决算
（一） 收入
2019年财政拨款收入26125606元，2018年财政拨款收入24947320.34元，比上年部门决算增加1178285.66元。其中：
1、一般公共服务支出决算26095207元，比2018年24797320.34元，增加1297886.66元；
2、政府性基金决算0元 ，比2018年150000元，减少150000元；
变动的原因主要是：本年无政府性基金。
（二）支出
2019年支出总计30562451元，2018年支出总计21306934.34元，比2018年支出增加9255516.66元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2019年支出4495759元（其中：基本工资1619759元，津贴补贴1006806元，社会保障缴费4249元，年终一次性奖金119589元，绩效工资526280元，机关事业单位基本养老保险513982元，职工基本医疗保险226102元，住房公积金330835元，伙食补助148157元）,2018年支出6039783元（其中：基本工资2167009元，津贴补贴2224756元，社会保障缴费22140元，年终一次性奖金226859元，绩效工资502721元，机关事业单位基本养老保险415678元，职工基本医疗保险145218，公务员医疗补助38206元，住房公积金297196元）,减少1544024元， 减少变动原因是：2018年列支2016年津贴补贴。
2、商品和服务支出（公用）
2019年支出3277275元（其中：办公费350408元，水费24254元，差旅费68320元，维护费2214410元，其他交通费120445元，公务用车维护费89745元，印刷费4864元，手续费1818元，，电费37753元，取暖费38534元，邮电费15021元，会议费10970元，培训费6143元，劳务费241490元，福利费53100元），2018年支出1946814元（其中：办公费290541元，水费28180元，差旅费24512元，维护费1229687元，其他交通费132350元，公务用车维护费89776元，印刷费79418元，手续费1190元，电费41986元，邮电费12728元，租赁费3000元，会议费9430元，培训费4016元），增加1330461元，增加变动原因是：2019年计提福利费53100元，维修费增加。
3 、对个人和家庭补助
2019年支出4719079元（其中：抚恤金185032元，生活补助3795647元，救济费738400元），2018年支出1202942元（其中：抚恤金193655元，生活补助999287元，救济费30000元），增加3516137元，增减变动原因是：2019年生活补助和救济费增加。
4、项目支出
2019年项目支出18070338元(其中：主要的项目有韩家峪大坝修路，三基建设，龙下公路资金，枣林人居环境，董家山扶贫资金，曹家沟修路)，2018年项目支出12025875.34元,增加6044462.66元，变动的原因是：本年增加项目资金，其中：韩家峪大坝修路，枣林人居环境等。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2019年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出89745元，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出89776元，与上年相比减31元，其中：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
无
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为3辆，财政拨款决算支出89745元，与2018年的89776元，相比减13元。
五、政府采购决算情况
2019年政府采购276775元，2018年政府采购63625元，增加213150元，主要原因是2019年新购一辆公务用车。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆3辆37.4138万元，房屋259.3294万元，通用设备47.3445万元，专用设备0.1560万元，家具、用具18.8239万元，图书档案0.696万元。
七、项目绩效情况
2019年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2019年贾家垣乡政府决算及“三公”经费公示（点击下载）
