2018年柳林县纪检委预算情况说明

　　一、柳林县纪检委的主要任务及主要职责

　　纪律检查委员会的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

　　纪律检查委员会在同级党委和上级纪律检查委员会领导下，履行下列职责：

　　（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；

　　（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

　　（三）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；

　　（四）向同级党委和上一级纪律检查委员会报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；

　　（五）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

　　二、柳林县纪检委机构设置及人员情况

　　（一）机构设置

　　纪检委内设办公室、信访室、执法室、案件审理室、党风廉政监督室、案件室、电子监察室、监察综合室、农廉室、效能室、案管室及纠风办。

　　（二）人员构成

　　柳林县纪律检查委员会现有在职人员48人，其中行政人员29人，事业人员19人。

　　三、2018年收入支出预算说明

　　（一）收入预算

　　2018年预算收入10285610元，其中财政拨款收入10285610元。2017年预算收入8064788元，其中财政拨款收入8064788元。比上年增加2220822元，同比增长27.5%。主要是因为本年增加了乡镇纪检经费和公务用车运行维护费

　　（二）支出预算

　　2018年预算支出10285610元，其中财政拨款支出10285610元。2017年预算支出8064788元，其中财政拨款支出8064788元。比上年增加2220822元，同比增长27.5%。主要是因为本年增加了乡镇纪检经费和公务用车运行维护费

　　其中按照支出经济科目分类，2018年人员支出4942497元。2017年人员支出5624605元。比上年减少682108元。同比减少12.1%。是因为本年度比上年度人员减少。

　　2018年商品和服务支出5145113元。2017年商品和服务支出1989839元。主要是因为本年增加了乡镇纪检经费和公务用车运行维护费

　　四、机关运行经费安排说明

　　2018年机关运行经费5145113元，其中办公费2372000元，印刷费500000，邮电费70000元，差旅费400000元，会议费100000元，培训费309000，其他交通费207300，福利费106813元，公务用车运行维护费330000元，乡镇纪检工作经费750000元。2017年机关运行经费1989839元。其中一般公务业务费1947800元、工会经费39561元、福利费2478元。本年比去年增加是因为本年单位从县委大楼搬迁至薛家湾山上，以前的办公设备都比较陈旧，所以办公费增加。其他的都是按预算文件执行。

　　五、政府采购安排情况说明

　　本年政府采购185000元。主要包括台式计算机，一体机，床，桌，板凳，柜子。

　　六、“三公”经费支出预算情况说明

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，其中：因公出国（境）费决算0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算33万元；公务接待费预算0万元。本年从政府车队调入11辆车，用于纪检查案。

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费决算0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。办公室车辆编制为0? 辆，领导干部用车0辆。

　　七、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算?

　　柳林县纪检委无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　八、政府采购安排情况

　　2018年本单位未安排政府采购支出。

　　九、国有资本占用情况

　　2018年本单位无国有资本占用情况

　　十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2018年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　专业性较强的名词解释

　　（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　2018年纪检委预算及“三公”经费公示（点击下载）