2018年柳林县红十字会部门预算编制说明
一、部门基本情况
1、机构设置
内设办公室、事业发展部、赈济救护部、筹资与财务部。
2、人员情况
编制人员5人，在职人员4人（其中党员1人）。零就业人员1人。
二、主要职责及预算单位构成
（一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；
（三）开展红十字青少年活动；
（四）参加国际人道主义救援工作；
（五）宣传国际红十字会和红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
（六）依照国际红十字和新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
柳林县红十字单位是全额财政补贴的事业单位，是一个独立的一级核算机构。
三、2017年收入支出预算情况说明
1、收入情况
2017年预算收入总计432451元；2018年财政拨款收入430360元。
2、支出情况
2017年支出总计432451元（其中：社会保障和就业支出327133元），年末结转和结余0元；2018年支出总计430360元（其中：社会保障和就业支出325717元），年末结转和结余0元。
另按照支出经济科目分类：
a、人员工资
2017年支出327133元（其中：基本工资123828元，津贴补贴46564元，社会保障缴费81022元，绩效工资65400，年终一次性奖金10319元）
2018年支出360674元（其中：基本工资125772元，津贴补贴52204元，社会保障缴费79489元，年终一次性奖金10481元）
b、商品和服务（公用）
2017年支出78223元（其中：办公费11200元、公务用车维护费20000元、培训费28000、公务接待费224元、被装购置费10000、工会经费2477元、福利费6322元）
2018年支出38356元（其中：办公费11200元、工会经费2515元、福利费7971元,公务用车维护费20000元）
增减变动原因是：2018年支出相比2017年支出没有了被装购置费。
c、对个人和家庭补助
2017年支出27095元（其中：住房公积金27095元）
2018年支出27328元（其中：住房公积金27328元）
增减变动原因是：2018年由于工资上调住房公积金增加。
d、其他资本性支出
2017年支出0元。
2018年支出0元。
增减变动原因是：2018年没有预算其他资本性支出。
e、其他支出
2017年支出0元。
2018年支出0元。
增减变动原因是：没有预算其他支出。
f、项目支出
2017年支出38000元。
2018年支出28000元。（其中会议费8000元，培训费20000元）
总之，2018年比2017年部门预算减少1728元。
四、“三公经费”支出预算情况说明
?? 2018年三公经费经费财政拨款支出预算共计20000元，其中：因公出国出境费用为0元；公务接待费0元;公务接待0人；2018年比2017年公务接待无增减变动；与上年公务用车购置费0元；公务用车运行维护费20000元；公务用车保有量1辆。我单位积极履行党的八项规定，规范三公经费开支。2017年三公经费经费财政拨款支出决算共计20000元，其中：因公出国出境费用为0元；公务接待费0元;公务接待0人；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费20000元；2018年三公经费与2017年相比增加0元，其中，公务用车费用无增加。
五、政府采购执行情况
2018年度本单位未安排政府采购支出
六、机关运行经费安排情况
2018年本单位为事业单位，无机关运行经费。
七、国有资本占用情况说明
2018年本单位不涉及此项内容。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
本单位无实行绩效目标管理的项目预算。
九、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年红十字会预算及“三公”经费公示（点击下载）
