吕梁市生态环境局柳林分局2022年度部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第三部分 2022年度部门预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第四部分 名词解释
一、基本支出。
二、项目支出。
三、“三公”经费。
四、机关运行经费。
五、政府购买服务。
第一部分 概况
一、本部门职责
1、贯彻执行国家、省、市生态环境法律法规、规章和政策、规划。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。审核县总体规划中的生态环境保护内容。
2、按照职责权限协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调突发生态环境事件的应急、预警工作。
3、负责监督管理减排目标的落实。组织实施污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查辖区排污单位污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。
4、会同有关部门管理县级环境污染治理资金和县级生态环境保护专项资金。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
5、负责全县环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。开展县域大气环境保护工作，实施县域大气污染联防联控协作机制。
6、指导协调和监督全县生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。
7、负责全县核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射政策、规划、标准，按照职责权限对电磁辐射、核技术应用等进行监督管理。
8、负责生态环境准入的监督管理。受委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域规划、项目环境影响评价文件。
9、负责全县生态环境监测工作。落实国家生态环境监测制度、规范和标准。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。
10、组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，按照职责权限组织开展相关工作。
11、承担中央、省、市生态环境保护督察对接、协调工作。按照市生态环境局和县委县政府的安排，对县有关部门、乡（镇）党委政府生态环境保护法律法规、政策、规划、标准执行情况，以及生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况等进行监督检查。
12、组织开展生态环境保护执法检查活动。依法查处生态环境违法问题，依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚等。
13、组织开展生态环境宣传教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
14、完成市生态环境局、县委县政府交办的其他任务。
二、柳林分局机构设置及人员编制情况
1、机构设置
根据工作需要，经局党组会研究决定设立了办公室、行政审批股、大气环境股、水生态环境股、土壤与固体废物股、政策法规与信访股、环境监测股、自然生态保护股、纪检监察股、生态环境综合行政执法队、环境保护监测站、环境信息监控中心、环境应急中心、空气质量监督中心、环境宣教中心、科技研究中心。下设柳林县环境信息中心、柳林县环境辐射监督管理站、柳林县环境保护监测站、柳林县环境监察大队。
2、人员编制
领导班子现有成员4名：局长1名、副局长2名、副大队长1名。
行政编制人数7人，实有行政人员12人；事业编制人数36人，实有事业人员67人。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
从2021年1月起我局正式划归吕梁市生态环境局垂直管理，人员及公用经费由市财政承担，县财政只预算项目经费。
一、2022年部门预算收支情况
吕梁市生态环境局柳林分局2022年预算收入911.46万元，其中：一般公共预算资金911.46万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。
吕梁市生态环境局柳林分局2022年预算支出911.46万元，其中：基本支出0万元，项目支出911.46万元。
与2021年相比，减少578.07万元，其中基本支出与2021年相比持平。项目支出与2021年相比减少578.07万元，变动主要原因是：项目数量减少。
吕梁市生态环境局柳林分局2022年一般公共预算收入911.46万元，支出911.46万元，其中：基本支出0万元，项目支出911.46万元。
与2021年相比，减少578.07万元，其中基本支出与2021年相比持平。项目支出与2021年相比减少578.07万元，变动主要原因是：项目数量减少。
吕梁市生态环境局柳林分局2022年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。较2021年相比，无变化。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与2021年保持一致。
1、2022年因公出国（境）费用0万元，与2021年保持一致。
2、2022年公务接待费0万元，与2021年年保持一致。
3、2022年公务用车运行维护费0万元，与2021年年保持一致。
4、2022年公务用车购置费0万元，与2021年保持一致。三、机关运行经费情况
2022年吕梁市生态环境局柳林分局机关运行经费一般公共预算0万元，较2021年年初预算持平。
四、政府采购情况
2022年吕梁市生态环境局柳林分局政府采购总额665万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算198万元，政府采购服务预算467万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年吕梁市生态环境局柳林分局涉及绩效管理的项目共4个，涉及一般公共预算拨款911.46万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，2022年吕梁市生态环境局柳林分局涉及预算绩效的项目有：生态环保基本运行经费，根据生态环境工作实际需要，合理运用经费，保障了经费使用的效益；采购水质应急消毒药物，柳林县污水处理厂生化膜年久、老化，处理能力下降，需采取“应急加药消毒”进行处置改善三川河水质，确保两河口桥国考断面顺利退出劣五类水体；重点生态功能区环境质量监测费，每年需委托第三方监测机构对县大气环境、水环境（重点饮用水源地）及重点企业环境质量进行监测，定期开展监测，确保监测数据的真实性、有效性、准确性，对县大气环境、水环境（重点饮用水源地）及重点企业环境质量进行监测，改善环境；农村生活污水处理站运营费和微观站和雷达建设项目，对已建成的23个农村生活污水处理站的运营和维护确保处理工艺运行正常，水质达到国家规定的标准。《吕梁市打赢蓝天保卫战三年行动计划》，进一步改善全县环境空气质量。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：吕梁市生态环境局柳林分局公车改革后车辆编制数为11辆，车辆实有数11辆，其中1辆专业用车。
2、房屋情况：吕梁市生态环境局柳林分局办公用房面积2081.26平方米。
3、其他属于国有资产占用情况的说明。截止2021年12月31日全局国有资产账面净值为29096484.18元。
七、其他说明
无
第三部分 2021年度部门预算报表
见附表
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
2022年生态环境局柳林分局预算及“三公”经费公示（点击下载）
