2018年柳林县环保局预算公开情况说明

　　一、柳林县环保局主要职责

　　1、贯彻执行环境保护的政策、方针和法律、法规。

　　2、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理，负责全县环境保护执法工作。

　　3、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

　　4、承担国家、省、市及县污染物减排目标的责任。组织制定全县主要污染物总量控制和排污许可证制度并监督实施；实施全县环境保护目标责任制考核并公布考核结果。

　　5、负责提出县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；按县人民政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

　　6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

　　7、负责全县环境污染防治的监督管理。

　　8、指导、协调、监督生态保护工作。

　　9、负责核安全和辐射安全的监督管理。

　　10、负责环境监测和信息管理工作。

　　11、开展全县环境保护科技工作。

　　12、开展全县环境保护对外合作交流。

　　13、组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。

　　14、承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、柳林县环保局机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　局机关内设综合股、污染防治股、法制股、纪检监察室、办公室、行政审批股、总量控制股7个股室，下设宣教中心、信息中心、生态辐射监督管理中心、环境监测站、环境监察大队5个事业单位。另外，下辖环保监测站二级预算单位

　　2、人员构成

　　领导班子现有成员4名：局长1名、支部书记1名、副局长1名、总工1名。

　　现有行政人员17人，行政编制为8人。事业人员74人，事业编制为85人。

　　三、 2018年收入支出预算情况说明

　　1、收入情况说明

　　我局2018年度收入预算总计2188514元，其中人员经费1778846元，公用经费409668元。2017年度收入预算总计1944122元，其中人员经费1696522元，公用经费247600元。2018年相比2017年，人员经费有所增加，主要是人员工资调增了；公用经费有所增加 ，主要是增加了福利费及其它交通费用。

　　2、支出情况说明

　　我局2018年度支出预算总计2188514元，其中人员经费1778846元，公用经费409668元。2017年度支出预算总计1944122元，其中人员经费1696522元，公用经费247600元。增加原因同上。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　我局2018年机关运行经费预算247600元，其中办公费8000元、印刷费8000元、水电费18600元、邮电费8000元、差旅费5000元、公务用车运行维护费200000。争取节省开支，少于2017年。

　　五、“三公”经费支出预算情况说明

　　我局2018年“三公”经费预算200000元，与2017年相比无变动，其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变动；公务接待费0万元，与2017年相比无变动，公务用车运行维护费200000万元 ，与2017年相比无变动，公务用车购置费0元，与2017年相比无变动。

　　六、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算?

　　柳林县环保局无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　七、政府采购安排情况

　　2018年本单位未安排政府采购支出。

　　八、国有资本占用情况

　　本单位国有资产18256686.36元。其中：房屋建筑物购建1594298.68元，；专用设备购置11843324元；公务用车8辆。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2018年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　十、专业性较强的名词解释

　　（一）财政拨款：财政部门拨入的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　2018年环境保护局预算及“三公”经费公示（点击下载）