柳林县不动产登记中心2022年预算公开情况说明
一、单位基本情况及主要职责：
（一）单位基本情况
柳林县不动产登记中心于2016年9月成立，由原房产及房产交易所16人和柳林县国土资源局测绘办9人合并成立柳林县不动产登记中心。
本单位全额事业编制24名，内设机构：办公室及办事大厅，属于股级单位及财政一级预算单位。
（二）单位主要职责
本单位主要职责为：依法为不动产权利人提供登记服务，承担不动产登记相关政策、业务、技术等方面的支撑工作。
二、人员构成
全局机关现有干部职工21人，事业人员21人。
三、2022年收入支出预算情况说明
2022年预算收入2476778.62元，2021年预算收入2309000元，比2021年部门预算增加167778.62元，增加原因：人员工资及津补贴上调。
2． 支出情况
2022年预算合计2476778.62元（其中：人员支出2211764.04元，公用支出116759.58元，项目支出148255元），2021年预算合计2309000元（其中：人员支出2188900元，公用支出120100元）。增加原因：人员工资及津补贴上调。
A．人员工资
2022年支出2211764.04元（其中：基本工资：879984元，奖金津补贴180632元，绩效工资576012元，其他社会保障缴费355173.24元，住房公积金219962.8元）；2021年支出2188900元（其中：基本工资：880200元，奖金津补贴176100元，绩效工资587800元，其他社会保障缴费358300元，住房公积金186500元）。增减变动原因：2021年人员工资变动涉及人员各部分费用增加。
B．商品和服务（公用）
2022年预算支出116759.58元（其中：办公费30000元，差旅费10000元，公务接待费1232元，福利费53927.58元，办公设备购置21600元）；2021年预算支出120100元（其中：办公费40000元，差旅费10000元，会议费10000元，培训费4400元，公务接待费1300元，福利费54400元）。增减变动原因：本着厉行节约的原则支出减少。
C．项目支出
2022年项目支出148255元（其中不动产登记软件尾款72000元，年初预算下达资金50000元，年初预算安排公用经费26255元）。2021年项目支出0元。增减变动原因：不动产登记软件经费的支出。
四、“三公经费”情况
2022年三公经费预算共计1232元，其中：因公出国出境费用为0元；公务接待费1232元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。2021年公务接待费1288元，增减变化原因是我单位人员变动减少。我单位积极履行党的八项规定，规范三公经费开支是我单位在保证完成日常工资任务的基础上，履行党的八项规定，规范开支。
五、政府采购
本单位预算安排政府采购有A4纸27000元、电脑15000元，印刷服务10000元，打印机4000元等。
六、绩效管理情况
1．绩效管理情况
柳林县不动产登记中心2022年涉及绩效管理的项目有5个，涉及一般公共预算拨款总额2476778.62元。 同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2．绩效目标情况
根据预算批复文件精神，柳林县不动产登记中心涉及预算绩效项目有：公用经费项目116759.58元，人员类项目2211764.04元，不动产登记软件尾款72000元，年初预算下达资金50000元，年初预算安排26255元。
七、国有资产占有使用情况
公务用车编制数0 辆，通用设备21件，专用设备1件。
八、名称解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
本单位无实现绩效目标管理的项目。
