柳林县工商联2022年预算说明
一、部门主要职责及任务
按照《柳林县财政局关于进一步加强预算信息和“三公”经费公开的通知》要求，现将柳林县工商联2020年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
1、参与县委县政府大政方针及重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想工作。
引导会员学习贯彻党和国家的方针政策，自觉走共同富裕道路，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员积极承担社会责任，加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导企业家按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，重视生态环保，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会、组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场。
8、增强与各地工商社团及工商经济界人士的联谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，提供公共关系沟通协调报务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力。
11、承办县委、县政府和有关部门委托事项。
二、部门预算基本情况
行政编制2人。实有人数2人。内室机构1个（办公室）。
三、2022年预算收入支出和三公经费情况说明
1、2022年预算收入668085元，全部为财政拨款收入。2021年度预算收入424200元，2022年比2021年预算增加243885元，主要原因是2022年8个商会增加经费。
2、2022年支出668085元，2021年度支出合计424200元，2021年比2020年支出增加243885元，主要原因是2022年8个商会增加经费。
（1） 2022年工资福利支出181838元（基本工资80472元、津贴补贴59192元、奖金6706元、社会保障缴费35468元）；2021年工资福利支出263700元 （基本工资115700元、津贴补贴87100元、社会保障缴费51300元、奖金9600元）； 2022比2021年减少81862元，主要原因是：2021年人员工资变动。
（2）2022年商品和服务支出365690.15元（办公费5712元、福利费4868.15、其他交通费用14100元、重点项目费用341000）；2021年商品和服务支出136300元（办公费4300、福利费7000、其他交通费用20700元，差旅费4300，重点项目费用100000）；2022年比2021年增加229380.15元，主要原因是2022年8个商会增加经费。
（3）2022年对个人和家庭的补助21567.17元（住房公积金21567.17元）；2021年对个人和家庭的补助24200元（住房公积金24200元）； 2022年比2021年减少2632.83元，主要原因是2022年人员有变动。
四、三公经费情况说明
2022年三公经费0元。（其中因公出国（境）费用为0，公务接待费0，公务用车费0元），2021年三公经费0元，无变动，本单位无公务用车。
五、国有资本占用情况
2022年本单位车辆为零，房屋为零，其他国有资本占用情况为零。
六、机关运行经费情况
2022年机关运行经费10580.15元；2021年机关运行经费15600元。2022年比2021年减少5019.85元，减少了32％，主要原因是厉行勤俭节约。
七、政府采购安排情况说明：
2022年和2021年本单位都没有政府采购。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2022年本单位涉及绩效管理项目1个，单位运行经费341000元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填项目绩效目标申请表随同预算上报，待项目完成后再进行项目绩效评价。
九、专业性较强的名词解释
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（五）“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
