2021年柳林县机关事务服务中心部门决算及三公经费公示情况说明
一、部门基本情况
（一）人员情况
根据机构改革要求，机关管理中心、机关接待中心并入机关事务服务中心，2021年底机关事务服务中心正式在册干部职工94人（参公人员 9人）。
（二）机构设置
中心改革后根据省市的机构设置结合柳林的实际情况下设11个科室：综合办公室，财务资产股，人力资源股，集中服务股，机关保卫股，公务用车服务股，房管事务股，公务接待股，节能和标准化事务股，基建事务股，物资保障股。
（三）管理范围
1、县政府综合办公大楼，2、市民服务中心办公大楼，3、公安交警检察办公大楼，4、文化大楼，5、民兵训练基地服务中心，6、法院办公大楼，7、纪检委办公大楼，8、城市执法局办公大楼，9、城区交警中队办公楼，10、交通局办公楼，11、不动产登记办公楼。12、司法大楼，13、南山库房。
二、部门主要职责
（一）贯彻执行中央、省、市关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，对县直机关事务工作及机关事务相关规定办法提出意见建议。
（二）具体承担县直机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务服务工作。
（三）负责指导管理机关集中办公区域工作秩序、环境卫生、安全保卫、消防应急、监控系统、生活服务等日常机关事务工作；负责机关集中办公区公共设施建设和大型维修及绿化、物业管理。
（四）承担县直党政机关事业单位办公用房管理工作，具体负责县委、县政府交办的办公用房建设、调配和维修等相关工作；配合有关部门做好县直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。
（五）配合有关部门做好县乡党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作；负责县级公务用车服务平台管理、运行及保障工作；配合有关部门做好全县各单位公务用车管理工作。
（六）配合有关部门做好县直党政机关事业单位国有资产（含房产）的管理工作；承担县直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作；配合有关部门做好县政府及县直单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。
（七）配合有关部门做好县直党政机关事业单位干部职工集中住宅区建设和物业管理工作。
（八）配合有关部门做好县直党政机关事业单位干部周转住房的规划、建设、保障和服务维护、权属登记及日常管理服务工作。
（九）具体承担县委、县人大、县政府、县政协重要公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费审核、结算、报批工作；配合相关单位做好全县各单位公务接待工作。
（十）具体承担县委、县政府各办公大楼干部职工餐厅的资源调配、运营保障。
（十一）具体负责县委、县政府公务用车服务工作。
（十二）配合有关部门拟定县直党政机关运行实物定额和服务标准；配合有关部门做好县级公务接待和县直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车购置、公共机构节能等专项经费的管理。
（十三）配合有关部门定期对县本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项检查。配合有关部门对全县党政机关事业单位公务用车管理使用情况进行专项检查。
（十四）承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。
三、2021年收入支出决算
（一）收入
2021年决算收入为6717.56万元，实际收到的一般预算财政拨款6717.56万元。
2020年决算收入为2664.49万元，实际收到的一般预算财政拨款2664.49万元。
与上年相比，实际拨款增加4053.07万元，主要原因为机构改革机关管理中心、机关接待中心决算合并，其中：
1、一般公共服务收入决算 6717.56万元。
2、政府性基金决算0元，2020年为0元，与上年度持平。
（二）支出
2021年度决算支出7908.12万元，2020年度决算支出2850.07万元，相比增加5058.05万元，主要原因为机构改革，机关管理中心、机关接待中心并入。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出1117.9万元（其中：基本工资413.94万元，津贴补贴120.67万元，绩效工资151.56万元，养老保险及社会保障缴费297.56万元，奖金62.9万元，住房公积金71.27万元）。
2020年支出682.46万元（其中：基本工资204.59万元，津贴补贴48.8万元，绩效工资68.13万元，养老保险及社会保障缴费305.56万元，年终一次性奖金15.13万元，住房公积金40.25万元）。
增加583.97万元，变动85％，主要原因为：机构改革，机关管理中心和机关接待中心人员经费并入。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出6641.65万元（其中：办公费147.46万元，印刷费3.47万元，水费128.29万元，电费1350.72万元，邮电费32.7万元，物业管理费549.14万元，差旅费29.39万元，维修（护）费1637.41万元，租赁费33.39万元，会议费183.25万元，培训费0.59万元，公务接待费249.99万元，专用材料费66.96万元，专用燃料费121.17万元，劳务费1544.68万元，委托业务费35.25万元，福利费23.16万元，其他交通费13.17万元，公务用车维护费173.22万元，其他商品服务支出33.97万元，办公设备购置费228.92万元，专用设备购置费46.25万元）。
2020年支出2142.16万元（其中：办公费53.65万元，印刷费10.96万元，水费4.8万元，邮电费16.65万元，物业管理费32万元，差旅费57.87万元，租赁费4.41万元，会议费98.47万元，培训费0.25万元，公务接待费154.25万元，专用材料费47.02万元，福利费6.1万元，劳务费1208.66万元，其他交通费15.29万元，公务用车维护费166.38万元，其他商品服务支出187.34万元，办公设备购置费20.53万元，专用设备购置费3.58万元，公务用车购置费53.95万元）。
与上年度相比增加4561.34万元，变动219.26％，主要原因为：（1）机构改革，机关管理中心和机关接待中心并入；（2）根据柳财预［2021］177号文件列支690.41万元。
3、对个人和家庭补助
2021年对个人和家庭补助支出46.03万元（生活补助46.03万元），2020年对个人和家庭补助支出9.25万元（生活补助9.14万元、救济费0.11万元），增加36.78万元，主要原因为机构改革机关管理中心并入。
4、项目支出
2021年项目支出102.54万元，主要是会议中心云视讯服务费和市民中心停车场硬化工程，2020年项目支出16.2万元，主要是会议中心云视讯服务费，相比项目经费增加86.34万元，533％，主要原因是机构合并，机关管理中心项目经费并入。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出423.21万元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出430.33万元，与上年相比减少7.12万元，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，2021年财政拨款决算支出0元，未发生因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
2021年列支公务接待费总计249.99万元，接待940批次、13735人次，较年初预算210万元，变动39.99万元，主要原因为本年度列支上年度部分接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费财政拨款决算支出173.22万元，其中2021年公务用车购置费支出0万元，2020年公务用车购置费支出53.95万元，减少53.95万元，因上年度更换了3辆公务用车，本年度未更换；2021年公务用车运行维护费支出173.22万元，与2020年的166.38万元相比增加6.84万元，主要原因为机构改革，机关管理中心车辆纳入机关事务服务中心核算。
五、机关运行经费支出决算情况
本单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。
六、政府采购决算情况
2021年政府采购113.75万元，2020年政府采购112.91万元，与上年基本持平。
七、国有资产占有情况
本单位国有资产共计4428.21万元，其中：房屋537.12万元，通用设备2292.27万元，专用设备492.11万元，家具、用具804.04万元。
八、项目绩效情况
2021年本单位没有重点绩效评价项目
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
