2022 年机关事务服务中心预算及“三公”经费公示
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）贯彻执行中央、省、市关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，对县直机关事务工作及机关事务相关规定办法提出意见建议。
（二）具体承担县直机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务服务工作。
（三）负责指导管理机关集中办公区域工作秩序、环境卫生、安全保卫、消防应急、监控系统、生活服务等日常机关事务工作；负责机关集中办公区公共设施建设和大型维修及绿化、物业管理。
（四）承担县直党政机关事业单位办公用房管理工作，具体负责县委、县政府交办的办公用房建设、调配和维修等相关工作；配合有关部门做好县直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。
（五）配合有关部门做好县乡党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作；负责县级公务用车服务平台管理、运行及保障工作；配合有关部门做好全县各单位公务用车管理工作。
（六）配合有关部门做好县直党政机关事业单位国有资产（含房产）的管理工作；承担县直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作；配合有关部门做好县政府及县直单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。
（七）配合有关部门做好县直党政机关事业单位干部职工集中住宅区建设和物业管理工作。
（八）配合有关部门做好县直党政机关事业单位干部周转住房的规划、建设、保障和服务维护、权属登记及日常管理服务工作。
（九）具体承担县委、县人大、县政府、县政协重要公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费审核、结算、报批工作；配合相关单位做好全县各单位公务接待工作。
（十）具体承担县委、县政府各办公大楼干部职工餐厅的资源调配、运营保障。
（十一）具体负责县委、县政府公务用车服务工作。
（十二）配合有关部门拟定县直党政机关运行实物定额和服务标准；配合有关部门做好县级公务接待和县直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车购置、公共机构节能等专项经费的管理。
（十三）配合有关部门定期对县本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项检查。配合有关部门对全县党政机关事业单位公务用车管理使用情况进行专项检查。
（十四）承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。
二、机构设置
（一）人员情况
机关事务服务中心共有444人（一正两副），正式在册干部职工93人（参公人员 17人）；合同用工351人（县政府批准签订合同13人，签订劳务派遣合同用工338人）。
（二）机构设置
柳林县机关事务服务中心为县委直属事业单位，公益一类，正科级建制，内设机构11个：综合办公室，财务资产股，人力资源股，集中服务股，机关保卫股，公务用车服务股，房管事务股，公务接待股，节能和标准化事务股，基建事务股，物资保障股。
2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
1、2022年预算收入51834113.93元，全部为财政拨款收入。2021年预算收入25468000元，2022年比2021年预算增加26366113.93元，原因是：根据机构改革文件，机关管理中心、机关接待中心人员、公用及项目经费并入机关事务服务中心。
2、2022年支出51834113.93，2021年支出25468000元，2022年比2021年支出增加26366113.93元，主要原因是：根据机构改革文件，机关管理中心、机关接待中心人员、公用及项目经费并入机关事务服务中心。具体明细如下：
（1）2022年工资福利支出26923384.47元 （基本工资3273180元、津贴补贴2907706元、社会保障缴费1387453.07元、绩效工资683800元、奖金57167元、住房公积金844200.4元、其他工资福利支出18453678元）；2021年工资福利支出20555100元 （基本工资1819400元、津贴补贴859200元、社会保障缴费786000元、绩效工资683800元、奖金73700元、其他工资福利支出15943300元，住房公积金389700元），增加6368284.47元，同比增加31％，原因是：根据机构改革文件，机关管理中心、机关接待中心人员经费并入。
（2）2022年商品和服务支出1731423.46元（办公费332010元、福利费206213.46元、其他交通费用43200元、车辆运行费1150000元）；2021年商品和服务支出2262400元（办公费182100元、福利费113600元、其他交通费用58200元、车辆运行费1715000元），因机构合并，公用经费及福利费等同步增加。
（3）2022年其他支出23179300元，2021年其他支出2844000元，主要原因：2022年项目经费主要为各大楼机关后勤运行经费，2021年年初预算项目经费中仅包含临县脱贫普查工作经费1160000元、云视讯费用162000元、红枣文化节会议费300000元。
“三公”经费情况说明
2022年三公经费1770000元（其中因公出国（境）费用为0，公务接待费0元，公务用车运行维护费1770000元）；2021年三公经费1715000元（其中因公出国（境）费用为0，公务接待费0元，公务用车运行维护费1715000元），因机构改革，机关管理中心公务用车1辆、机关接待中心公务用车2辆并入机关事务服务中心，三公经费使得三公经费增加60000元。
三、机关运行经费情况
本单位为全额事业单位，不存在机关运行经费。
四、政府采购安排情况说明
2022年政府采购预算320.1万元，其中：500人会议室会议系统设备等17万元；两办办公室配备家具20万元；其他部门零星办公家具及网络设备等5万元；政府车队车辆购置费278.1万元。2021年政府采购113.75万元。增加164.35万元，因本年度需更换政府车队部分车辆。
五、绩效管理情况
绩效管理情况
2021年我单位绩效管理的项目共21个，涉及一般公共预算拨款3980.8万元，政府性基金预算资金0万元，事业单位经营收入资金0万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申请表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
绩效目标情况
根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有：人员经费、运转公用经费、合同工工资、疫情防控点人员就餐及楼内保洁经费、机关后勤各大楼2021年12月－2022年2月运行经费等。
六、国有资本占用情况
2022年无国有资本占用，2021年也无国有资本占用。
其他说明
本单位无其他需特殊说明的事项。
第三部分 2022年度部门预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
2022年机关事务服务中心预算及“三公”经费公示（点击下载）
