2020年机关管理中心决算情况说明
一、单位基本情况
柳林县机关管理中心组建于2004年12月，为独立法人全额事业单位。现有分管领导一名。至今中心共有干部职工279人，其中正式工38人，合同工141人，临时工98人。中心内设18个科室：综合科、考核科、财务科、供应科、事务科、医疗科、文印科、电梯科、会议中心、园林科、宣传文化大楼管理科、公检大楼管理科、原柳林宾馆管理科、监委楼管理科、市民服务中心管理科、防暴队管理科、交通局管理科、保卫科等。
中心的基本任务是通过对上述部门人员实施科学有效的规划、组织、监督、控制、协调，为各大楼机关安全高效创造条件、奠定基础、提供保障。
二、部门主要职责
1、各大楼所有设备的运行及维护（包括水、暖、电、气、消防系统、空调系统、电梯、智能系统等）。
2、随机性基建工程的管理及维护。
3、大楼内外卫生区域的管理。
4、会议中心的所有设备的管理（包括服务、布置、音响、灯光等）。
5、院内绿化、美化管理。
6、机关文印、胶印服务管理。
7、为县级领导提供简易医疗服务。
8、负责各大楼的安全保卫工作。
三、2020年收入支出决算
（一） 收入
2020年财政拨款收入31360832元，2019年财政拨款收入46907302.45元，比2019年部门决算减少15546470.45元。其中：
1、一般公共服务支出决算31360832元，比2019年46907302.45元，减少15546470.45元；
2、政府性基金决算0元 ，比2018年0元，增减0 元。
变动的原因主要是：（1）上年增加纪委监委办公楼装修、物业、办公家具等前期费用。本年正常运行。（2）上年增加市民服务中心投入使用前期费用。本年正常运行。
（二）支出
2020年支出总计41032273.95元，2019年支出总计46535299.18元， 比2019年支出减少5503025.23元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2020年支出3285497.16元（其中：基本工资1,274,333.80元，津贴补贴274,571.00元，绩效工资826,895.00元，年终一次性奖金103535元，机关事业养老保险缴费366,017.98元，职工基本医疗保险缴费151,410.48元，其他社会保障缴费12,462.90元，住房公积金276,271元）。2019年支出3322184.92元（其中：基本工资1269550.79元，津贴补贴280414.51元，绩效工资837204.5，机关事业养老保险缴费398548.88元，职工基本医疗保险140642.64元，其他社会保障缴费27225.6元，年终一次性奖金103920元，住房公积金264678元）。
2020年比2019年减少36687.76元，减少变动原因是：2020年有1人退休没有人员经费。
2、商品和服务支出（公用）
2020年支出29364721.62元（其中：办公费208,414.39元，印刷费15,416.00元，咨询费16,238.33元，水费1,182,694.80元，电费11,590,706.04元，邮电费192,860.00元，物业管理费4,193,691.88元，差旅费9,953.00元，维修（护）费9,879,511.27元，会议费112,576.90元，培训费2700元，专用材料费353,292.40元，专用燃料费910,000.00元，劳务费132,665.00元，委托业务费144,404.00元，福利费44,915.00元，公务用车运行维护费9,288.61元，其他交通费用4,375.00元，生活补助361019元。
2019年支出36,984,743.37元（其中：办公费441,935.10元，印刷费3,885.28元，咨询费12029.69元，水费1,262,077.60元，电费11,639,216.68元，邮电费41,670.00元，取暖费721,598.00元，物业管理费4,093,448.19元，差旅费5,322.00元，维修费14,699,446.87元，专用材料费982,358.00元，专用燃料费1,288,520.00元，劳务费1,627,720.37元，福利费78,361.00元，其他交通费用54,323.53元，税金及附加费用32,831.06元）。
减少7620021.75元，减少原因是：增加监委楼、市民服务中心、防暴队、城区中队、交通办公区、法院等办公区域的后勤管理。 上年前期投入使用费用较大，本年正常运行。
3、资本性支出
2020年支出1,246,970.14元（其中：办公设备购置1,176,870.00元，专用设备购置70,100.14元）
4、项目支出
2020年项目支出7135085.03元（其中：维修（护）费1,793,354.84元，房屋构筑物26400元，专用设备购置658100元，大型修缮4657230.19元）。
2019年项目支出6,228,370.89元（其中：房屋建筑物购建39,000.00元，办公设备购置662,722.00元，专用设备购置1,495,450.00元，大型修缮4,024,198.89元，拆迁补偿7,000.00元）。
增加906714.14元。变动的原因是：2019年监委楼装修费用、电梯购置费等在本年列支。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出9288.61元; 2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比增加公务用车运行维护费 9288.61元，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出9288.61元，2019年用车数量为1辆，财政拨款决算支出0元。
增加原因：本年预算20000元，支出9288.61元。2019年车辆支出在车队列支。
五、政府采购决算情况
2020年政府采购1,886,199.61元(其中：货物1882002元，服务4197.61元）。2019年政府采购2933638元，（其中：货物894,638.00元，工程2,039,000.00元）。减少1047438.39元，主要原因是上年监委楼、市民中心、防暴队办公设备购置，工程等前期投入使用费用大，本年正常运行。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆 1 辆 ，原值96389元，累计折旧96389元，净值0元。房屋构筑物原值7796853.25元，累计折旧1225886.67元，净值6570966.58元。通用设备原值16215735.21元，累计折旧8996825.98元，净值7218909.23元。专用设备原值3749846元，累计折旧1115444.48元，净值2634401.52元。家具、用具原值4135407元，累计折旧1308313.41元，净值2827093.59元。
七、项目绩效情况
2020年本单位重点绩效评价项目说明如下：
1、接待中心电梯安装；非基建项目，共投资579000元，工程已全部完工验收。
2、市民中心停车场附属工程；非基建项目，共投资2626400元，工程已全部完工验收。
3、监委大楼改造工程；非基建项目，共投资2316330.19元，工程已全部完工验收。
4、县委后院硬化工程；非基建项目，按项目进度支付500000元，项目完工，待验收审计。
5、县委消防维修改造；非基建项目，工程已完工验收，待审计中，按合同进度支付400000元。
6、县委院形象墙及火鸟迁移；非基建项目，共投资713354.84元，工程已全部完工验收。
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公经费”：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度沿未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2020年机关管理中心决算及“三公”经费公示（点击下载）
