2021 年机关事务服务中心预算及“三公”经费公示
一、机关事务服务中心主要职能
柳林县机关事务服务中心前身为机关事务管理局。2019年3月，根据柳编办发【2019】13号文件精神将原县机关事务管理局、原县接待办公室合并建成县机关事务服务中心，作为县委直属的正科级事业单位。主要职能有：
（一）贯彻执行中央、省、市关于机关事务工作的法律、法规、和方针、政策，对县直机关事务工作的相关规定办法提出意见建议。
（二）配合有关部门做好县乡党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作。配合有关部门做好县直党政机关事业单位国有资产(含房产)的管理、干部职工集中住宅区建设和物业管理、干部周转住房的规划、建设、保障和服务维护、权属登记及日常管理服务工作。
（三）具体承担县委、县政府交办的办公用房建设、调配和维修；各办公大楼安全保卫、消防应急、车辆停放、监控系统；机关职工家庭的学龄前儿童教育服务；干部职工餐厅的资源调配、运营保障和食品安全监督等方面的管理工作。
（四）具体承担县委、县人大、县政府、县政协重要公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费审核、结算、报批工作，配合做好全县各单位公务接待工作。
二、人员情况、机构设置及管理范围
（一）人员情况
机关事务服务中心共有567人（一正两副），正式在册干部职工51人（参公人员 22人）；合同用工348人（县政府批准签订合同13人，签订劳务派遣合同用工335人）。
（二）机构设置
中心改革后根据省市的机构设置结合柳林的实际情况下设12个科室，5个股级事业单位。
（1）12个科室：综合办，财务股，人力资源股，供应股，节能和标准化股，基建工程股，办公用房服务股，公务用车服务股，接待股，保卫股，生活服务科，后勤保障股。
（2）5个股级事业单位：机关管理中心，机关接待中心，县直机关幼儿园，民兵训练基地服务中心，政府车队。
（三）管理范围
1、县政府综合办公大楼，2、市民服务中心办公大楼，3、公安交警检察办公大楼,4、文化大楼，5、民兵训练基地服务中心，6、法院办公大楼,7、纪检委办公大楼，8、城市执法局办公大楼，9、城区交警中队办公楼，10、交通局办公楼，11、不动产登记办公楼。其中：1、县政府综合办公大楼共69个行政事业单位，占全县单位的60%以上。县委县政府办公大楼占地90余亩，建筑面积48996m2，实用办公面积25167.24m2。
三、2021年收入支出情况预算说明
1、2021年预算收入25468000元，全部为财政拨款收入。2020年度预算收入25397313元。2021年比2020年预算增加70687元，同比增加2%，原因是：2021年的项目经费比2020年增加2482000元，合同工工资预算比2020年减少2309534元。
2、2021年支出25468000元，2020年支出25397313元，2021年比2020年支出增加70687元，同比增加2%，主要原因是：2021年的项目经费比2020年增加2482000元，合同工工资预算比2020年减少2309534元。具体情况如下：
（1）2021年工资福利支出20165400元 （基本工资1819400元、津贴补贴859200元、社会保障缴费786000元、绩效工资683800元、奖金73700元、其他工资福利支出15943300元）；2020年工资福利支出22583429元 （基本工资1845888元、津贴补贴916768元、社会保障缴费807995元、绩效工资606120元、奖金153824元、其他工资福利支出18252834元）减少2418029元，同比减少11%，原因是：2020年退休2人。
（2）2021年商品和服务支出2262400元（办公费182100元、福利费113600元、其他交通费用58200元、车辆运行费1715000元）；2020年商品和服务支出2252188元（办公费365500元、公务接待费3710元、福利费116578元、其他交通费用56400元、车辆运行费1690000元）；2021年比2020年持平。
（3）2021年对个人和家庭的补助389700元（住房公积金389700元)；2020年对个人和家庭的补助399696元（住房公积金399696元)，2021年比2020年减少9996元，因退休而人员减少。
（4）2020年其他支出2844000元，2020年其他支出费用云视讯费用162000元，2021年预算内项目经费较上年增加2682000元，主要原因：2021年年初预算将临县脱贫普查工作经费1160000元、云视讯费用162000元、红枣文化节会议费300000元等列入年初预算项目经费中，上年仅有云视讯费用。
四、政府采购安排情况说明
2021年项目经费未安排政府采购，2020年政府采购480600元。
五、三公经费情况说明
2021年三公经费1713710元（其中因公出国（境）费用为0，公务接待费0元，公务用车运行维护费1715000元）；2020年三公经费1713710元（其中因公出国（境）费用为0，公务接待费3710元，公务用车运行维护费1710000元），大致无变动，车辆保有量43辆。
六、绩效管理情况
1. 绩效管理情况
2021年我单位绩效管理的项目共4个，涉及一般公共预算拨款180.2万元，政府性基金预算资金0万元，事业单位经营收入资金0万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申请表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2. 绩效目标情况
根据预算批复文件精神，2021年涉及预算绩效的项目有：公务接待费、柳林县脱贫成效调查费、绿化工程款、会议中心云视讯服务费。
七、国有资本占用情况
2021年本单位无国有资本占用情况
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2021年本单位无实行绩效目标管理的项目。
九、专业性较强的名词解释
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（五）“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出.
2021年机关事务服务中心预算及“三公”经费公示（点击下载）
