机关管理中心2021年预算情况说明

　　一、基本情况

　　柳林县机关管理中心组建于2004年12月，隶属于柳林县机关事务服务中心，为独立法人全额事业单位。是一级预算单位。现有分管领导一名。中心内设17个科室：综合科、考核科、财务科、供应科、事务科、医疗科、文印科、会议中心、园林科、宣传文化大楼管理科、公检大楼管理科、煤炭安监楼管理科、原柳林宾馆管理科、保卫科等。

　　中心人员编制数为38人。其中：中级5人，初级14人，员级2人，技师2人，高级工7人，中级工8人。

　　二、主要职责：

　　中心的基本任务是通过对上述部门人员实施科学有效的规划、组织、监督、控制、协调，为各大楼机关安全高效创造条件、奠定基础、提供保障。

　　1、各大楼所有设备的运行及维护（包括水、暖、电、气、消防系统、空调系统、电梯、智能系统等）。

　　2、随机性基建工程的管理及维护。

　　3、大楼内外卫生区域的管理。

　　4、会议中心的所有设备的管理（包括服务、布置、音响、灯光等）。

　　5、院内绿化、美化管理。

　　6、机关文印、胶印服务管理。

　　7、为县级领导提供简易医疗服务。

　　8、负责各大楼的安全保卫工作。

　　三、本级汇总预算情况

　　本单位为一级预算单位。

　　四、2021年收入支出预算情况说明

　　1、2021年预算收入总计35157900元，全部为财政补助收入。

　　2、2021年支出总计35157900元。其中：人员部分3235100元，公用213600元，项目支出31709200元。

　　另按照支出经济科目分类：

　　A、工资福利：2021年支出3235100元，其中基本工资1240400元、津贴补贴277000元、其他社会保障缴费528000元、绩效工资914900元、住房公积金274800元。2020年支出2974725元，其中基本工资1236408元、津贴补贴275284元、奖金103034元、其他社会保障缴费531579元、绩效工资828420元。2021年比2020增加260375元，同比增加8.04%；增加的原因：人员职称晋升。

　　Ｂ、商品和服务支出：2021年支出213600元，其中：办公费26400元，邮电费50000元，差旅费30000元，福利费80100元。2020年支出212063元，其中办公费49200元、印刷费10000元、邮电费30000元、差旅费20000元、公务接待费2184元、福利费80679元、公务用车运行维护费20000元；2021年比2020年增加1537元，同比增加7.2%，增加原因为邮电费增加。

　　Ｃ、个人和家庭补助：2021年支出274800元，其中住房公积金274800元。2020年支出276613元，其中住房公积金276613元。2021年比2020年减少1813元，同比减少0.66%；减少的主要原因是有一人退休。

　　D、社会保障及重点项目：2021年其他支出31709200元。其中商品和服务支出29983800元，对个人和家庭补助支出为639600元，其他资本性支出1085800元。

　　五、“三公”经费支出预算情况说明

　　2021年“三公经费”预算支出共计27100元。其中：

　　1、因公出国出境费预算0元，同比无增减。

　　2、公务接待费预算2100元，同比无增减。

　　3、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费预算25000元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　2021年本单位公务用车及其他用车占有量为1.

　　七、预算绩效管理工作开展情况

　　2021年本单位涉及绩效管理的项目共1个，涉及公共预算拨款2500万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　八、专业性较强的名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发一的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用般公共预算安排的基本支出中的日常公务经费支出。

    2021年机关管理中心预算及“三公”经费公示（点击下载）