2019年柳林县机关事务管理局部门决算及“三公”经费公示情况说明

　　一、部门基本情况

　　柳林县事务管理局为一级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。柳林县事务管理局成立于1987年10月，属全额事业单位，全局目前在册干部职工399人（含临时工279人），副科以上3人，局内设综合办公室、财务科、供应科、房管科、节能科、工会办公室即“四科两室”。

　　下设部门有：机关管理中心、接待中心、保卫科、政府车队、县机关幼儿园、宝泰物业公司6个单位。

　　管理范围：县委县政府行政办公大楼、文化大楼、公安交警大楼、检察大楼、新人武部大楼、煤炭安检大楼等85个行政事业单位的后勤管理工作。其中县委、县政府大楼69个行政事业单位，占全县单位的60%以上。县委县政府办公大楼占地90余亩，建筑面积48996m2。

　　二、部门主要职责

　　1、根据党和国家的方针政策，结合县机关实际，制订机关事务管理工作的具体规定，并组织实施。

　　2、负责部分县直行政、事业单位办公用房的统一管理，统一规划，统一调配，统一维修。

　　3、负责机关大院的安全保卫和社会治安综合治理工作，监督检查部门县直机关办公场所的安全保卫和消防工作，负责机关的物业管理工作。

　　4、会同有关部门负责领导干部接待服务工作；配合有关部门承办重要外宾的接待工作；承担县领导交办的接待任务；配合有关部门承办县内重要会议及重大活动的总务工作。

　　5、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　三、2018年收入支出决算

　　（一） 收入

　　2018年财政拨款收入30767605.74元，2017年财政拨款收入  19981835.3元，比2017年部门决算增10785770.44元。其中：

　　1、一般公共服务支出决算30767605.74元，比2017年19981835.3元，增10785770.44元；

　　2、政府性基金决算0元 ，比2016年0元，增减0元；

　　变动的原因主要是：调资、基本养老保险缴费。

　　（二）支出

　　2018年支出总计30441289.78元，2017年支出总计20317559.3元，比2017年支出增10123730.48元。按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2018年支出16985589.34元（基本工资10838861元、津贴补贴1264672元、奖金270602元、绩效工资1228445、基本养老保险缴费2861351.34、社会保障缴费521658元）,2017年支出14693813元（其中：基本工资10035452.06元，津贴补贴721757元，绩效工资55926元，社会保障缴费265852.86元，基本养老保险缴费2975128.08元，年终一次性奖金136363元）, 增2291776.34元，增减变动原因是：调资、基本养老保险缴费。

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2018年支出支出11577265.14元、其中（办公费532640元、印刷费56622元、水费37707元、邮电费95000元、物业管理费600000元、差旅费4804元、维护费4689291.4元、租赁费1960000元、培训费22017元、劳务费1716688.44元、委托业务费200000元、福利费95715元、公务用车维护费1551780.3元、其他交通费用15000元），2017年5026957.3元（其中：办公费268671元，印刷费24127元，水费25328元，邮电费110096元，差旅费131449元，维护费2257.8，租赁费2000元，培训费38008元，劳务费684500元，公务用车维护费1455702.5元 ，其他交通费30000元），增加6550307.84元，增减变动原因是： 劳务费增加，明清街改造等相关费用 。

　　3 、对个人和家庭补助

　　2018年支出425956元（抚恤金74160元、生活补助38800元、住房公积金312996元），2017年支出559899元（其中：生活补助22494元，住房公积金351485元，采暖补贴185920元，），减少133943元，增减变动原因是：人员退休。

　　4、项目支出

　　2018年项目支出0元，2017年项目支出0元，无增减

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出1551780.3元，2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出1455702.5元，与上年相比增加，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，，与上年相比无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为40辆，财政拨款决算支出1551780.3元，与2017年的1455702.5元，相比增加96077.8元，原因是公务用车量增加。

　　五、政府采购决算情况

　　2018年政府采购1452479.3元，2017年政府采购36890元，，增加1415589.3元，增减变动原因是购置6辆公务用车1437679.3元。

　　六、国有资产占用情况

　　本单位国有资产6321410.3元，其中通用设备2717200.3元，专用设备63920元，办公家俱3540290元。

　　七、项目绩效情况

　　2018年我单位没有重点绩效评价项目。

　　八、专业名词解释情况

　　（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　（五）“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　上年结转和结余：681544.59元

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