机关管理中心2018年预算情况说明

　　一、基本情况

　　柳林县机关管理中心组建于2004年12月，隶属于机关事务管理局，为独立法人全额事业单位。是一级预算单位。现有分管领导一名。中心内设15个科室：综合科、考核科、财务科、供应科、事务科、医疗科、文印科、会议中心、园林科、宣传文化大楼管理科、公检大楼管理科、煤炭安监楼管理科、原柳林宾馆管理科、保卫科等。

　　中心人员编制数为40人。其中：中级5人，助理13人，员级3人，技师2人，高级工4人，中级工13人。临时工216余人。

　　二、柳林县机关管理中心主要职责：

　　中心的基本任务是通过对上述部门人员实施科学有效的规划、组织、监督、控制、协调，为各大楼机关安全高效创造条件、奠定基础、提供保障。

　　1、各大楼所有设备的运行及维护（包括水、暖、电、气、消防系统、空调系统、电梯、智能系统等）。

　　2、随机性基建工程的管理及维护。

　　3、大楼内外卫生区域的管理。

　　4、会议中心的所有设备的管理（包括服务、布置、音响、灯光等）。

　　5、院内绿化、美化管理。

　　6、机关文印、胶印服务管理。

　　7、为县级领导提供简易医疗服务。

　　8、负责各大楼的安全保卫工作。

　　三、本级汇总预算情况

　　本单位为一级预算单位。

　　四、2018年收入支出预算情况说明

　　1、2018年预算收入总计3300584元，全部为财政补助收入。

　　2、2018年支出总计3300584元。其中：人员部分3113853元，公用186731元。

　　另按照支出经济科目分类：

　　A、工资福利：2018年支出2726432元，其中基本工资1100616元、津贴补贴125760元、奖金91718元、其他社会保障缴费560658元、绩效工资847680元。2017年支出2579515元，其中基本工资1068540元、津贴补贴121920元、其他社会保障缴费549535元、绩效工资839520元。2018年比2017同比增加5%；增加的原因主要是每年人员工资在调增，对应的社保缴费也随之调增。

　　Ｂ、商品和服务：2018年支出186731元，其中办公费154491元、培训费30000元、公务接待费2240元。2017年支出142800元，其中办公费140000元、公务接待费2800元。同比增加30%；增加的主要原因是2017年未测算福利费，2018年增加福利费。

　　Ｃ、个人和家庭补助：2018年支出387421元，其中　　　　　住房公积金248541元、采暖补贴138880元。2017年支　　出341998元，其中住房公积金243598元、采暖补贴98400元。同比增加13%；增加的主要原因是住房公积金按照工资比例每年在提高，采暖补贴去年也在调增。

　　五、“三公”经费支出预算情况说明

　　2018年“三公经费”预算支出共计0元。其中：

　　1、因公出国出境费预算0元，同比无增减。

　　2、公务接待费预算2240元，2017年2800元，减少20%，减少原因2018年测算比例减少。

　　3、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费预算0元，同比无增减。

　　六、国有资产占用情况说明

　　2018年本单位公务用车及其他用车占有量为0.

　　七、预算绩效管理工作开展情况

　　本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　八、专业性较强的名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发一的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用般公共预算安排的基本支出中的日常公务经费支出。

　　2018年机关管理中心预算及“三公”经费公示（点击下载）