2021年高家沟乡中心校单位部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
1、机构设置
高家沟乡中心校部门包括1个事业单位，下辖初级中学2所，小学7所。
2、人员情况
编制人员136人，在职人员106人（其中党员16人）。缺额代教16人，特岗教师14人。在校学生数218人。
二、部门主要职责
保障中小学义务教育的实施，继续建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，狠抓教学常规管理，促进基础教育发展，保障小学、初中学历教育及相关社会服务。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年财政拨款收入15472267.68元，2020年财政拨款收入14604011.38元，比上年部门决算增加868256.3元。其中：
1、一般公共服务支出决算15472267.68元，比2020年0元，增加15472267.68元；
2、政府性基金决算年初结余150000元 ，本年度支付148214.42比2020年0元，增加148214.42元；
变动的原因主要是：体育彩票公益资金上年结余本年度支付。
（二）支出
2021年支出总计16921453.16元，2020年支出总计16093583.25元，比2020年支出增加827869.91元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出14175362.91元（其中：基本工资5341865.42元，津贴补贴1630436.54元，奖金624548元，绩效工资3215133.57元，基本养老保险缴费1426799.58元，职业年金缴费328682.06元，基本医疗保险缴费549243.18，其他社会保障缴费44137.56元，住房公积金1014517元，生活补助188928.26元），2020年支出13803232.38元（其中：基本工资5362491元，津贴补贴1776728元，社会保障缴费3504234.82元，绩效工资3159778.56元）），增加372130.53元，增加变动原因是：工资增加。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出1826455.38元（其中：办公费485836.19元，水费12190元，电费47080.33元，差旅费15622元，维护费307342.09元，其他交通费3965元，印刷费168103.98元，咨询费5600元，手续费685元，电费34978.34元，邮电费1250元，物业管理费99284.5元，租赁费13800元，培训费15411.69元，专用材料费85487元，劳务费298599元，福利费196786，取暖费72112.6元），2020年支出1153882.96元（其中：办公费225642.41元，水费6530元，差旅费10540.5元，维护费500968.31元，其他交通费18147.2元，公务用车维护费0元，印刷费47273.8元，手续费788元，电费34978.34元，邮电费2308元，物业管理费6540元，租赁费9000元，培训费65168.4元，劳务费195221元，福利费22787，取暖费7990），增加672572.42元，增减变动原因是：主要为工资变动社保类增加，市场物价增加）。
3、项目支出
2021年项目支出0元，2020年项目支出0元，增减0元。
四、“三公”经费支出决算情况说明2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比减 0元，其中：
1、因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
2、公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比减少0元。
3、公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，与2020年的0元，相比减0元。
五、政府采购决算情况2021年政府采购306800元，2020年政府采购0元，增加306800元，增加原因：2021年度营养改善资金，主要原因是学校只采购营养餐免费餐，无其他采购。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆0辆0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年本单位无此项收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年本单位无此项支出。
十、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
十一、名词解释
（1）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。
（4）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。
（5）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当 年收支差额的金额。
（6）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（7）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及 转入非财政拨款结余的金额等。
（8）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。
（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公 用支出。
（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。
（11）“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
（12）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支 出中的公用经费支出。
