柳林县高家沟乡中心校2022年预算公开情况说明
一、部门主要职责：
保障中小学义务教育的实施，继续建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，狠抓教学常规管理，促进基础教育发展，保障小学、初中学历教育及相关社会服务。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构情况：
高家沟乡中心校部门包括1个事业单位，下辖初级中学2所，小学2所。
2、人员情况：
编制人员118人，在职人员88人（其中党员17人，特岗教师14人，缺额代教16人），部分教师交流其他乡镇上班，在校学生数222人。
三、预算收支及增减变动情况说明
1、收入预算情况
2022年预算数为13539127.21元，2021年预算收入13115700元，本年比上年增加423427.21元，同比增加3.23％，主要原因为工资增加、新招特岗教师、住房公积金基数提高。
2、支出预算情况
2022年支出预算数为13539127.21元，全部为财政拨款，2021年支出预算数为13115700元，比上年增加423427.21元，同比增加3.23％，主要原因为工资增加、新招特岗教师、住房公积金基数提高。
⑴ 本年工资和福利支出12745028元（其中：基本工资4720692元，津补贴1844016元，绩效工资3005011元，各项社保缴费3195536元），上年为11807900元，比上年增加937128元，同比增加7.94％，主要原因为工资增加、新招特岗教师。
⑵ 商品和服务支出314099.21元，上年为317000元，比上年减少2900.79元，同比减少0.91％。主要原因为部分教师退休。
⑶ 对个人和家庭补助支出1286522.90元，上年为990800元，比上年增加295722.90元，同比增加29.85％，主要原因为住房公积金基数提高。
⑷项目支出480000元为县用代教工资。
四、政府采购情况说明
我单位2022年没有采购车辆，大型教育教学设备，以及大型的维修和修缮，所以我单位2022年政府采购预算数0元，上年预算数为0元。
五、“三公”经费预算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，其中因公出国（境）费用0元，上年为0元。
公务接待费用为0元，上年为0元。
公务用车购置及运行维护费0元，上年为0元，单位无车辆。七、绩效管理情况说明
六、绩效管理情况说明
人员类项目：按标准及时为118名在职教师（含特岗）发放工资，提高教师待遇，提高教师幸福指数。
公用经费项目：按标准发放教师福利费、保障中心校各项日常工作正常运转。提高教师满意度。
县用代教工资项目：及时发放16名县用代教工资，保障学校正常教学工作的开展。
七、国有资产占有情况
2022年度年初固定资产原值493.26万元，累计折旧283.11万元，固定资产净值210.15万元，国有资产占有情况本单位公务车辆0辆0万元，房屋37.67万元，通用设备132.7万元，专用设备0万元，文物及陈列品0元，图书、档案15.87万元，家具、用具、装具23.91万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年本单位无此预算。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本单位无此预算。
十、机关运行经费预算情况说明
本单位属于全额补助事业单位，无机关运行经费，上年度机关运行经费为0，本年度机关运行经费为0，本年度机关运行经费增减无变化，2022年年初预算中未安排机关运行经费部分。
十一、名词解释
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。
（3）“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。
（4）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。
（5）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。
（6）财政专户管理资金： 专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
（7）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（8）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。
（9）一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（10）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。
（11）国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
（12）财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
