柳林县医疗集团高家沟乡卫生院2022年预算编制情况说明
一、主要职责
乡镇卫生院是县乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗、公共卫生工作，组织领导群众卫生运动，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。
二、机构设置
1、院内设有内科、外科、妇产科、中医科、、急诊科、检验科、放射科、心电B超室等15个功能科室，200MA的X光机等先进设备，拥有资产268.5万元。
2、人员情况
编制人员19人，在职人员14人。
三、2022年收入支出预算情况说明
1、 收入情况
2022年预算收入137.23万元；2021年预算收入143.88万元，
总之，比2021年部门预算减少6.65元。
减少原因：2021年人员津补贴比2022年多。
2、 支出情况
2022年支出137.23万元，2021年支出143.88万元，比2021年部门预算减少6.65元。
减少原因：2021年人员津补贴比2022年多。
另按照支出经济科目分类：
人员工资
2022年支出1372305.1元（其中：基本工资485508元，奖金40459元，津贴补贴115932元，社会保障缴费204502.74元，绩效工资309900元，取暖费50400元，生活补助指住房公积金134560.07元，）
2021年支出143.88万元（其中：基本工资46.48万元，津贴补贴20.66万元，养老保险13.64万元，绩效工资33.87万元，住房公积金10.23万元，其他社会保障费0.48万元，基本医疗保险5.54万元）
商品和服务（公用）
2022年支出31043.29元（其中：福利费31043.29元，公务用车维护费0元）
2021年支出12.98万元（其中；福利费（办公费）2.98万元，取暖费10万元）
增减变动原因是：2021年无公车运行维护费，增加取暖费10万元。
四、“三公经费”预算支出情况说明
2022年无“三公”经费安排
2021年三公经费无预算安排
五、政府采购预算执行情况
本年度无政府采购
上年度无政府采购
六、绩效管理情况
本院预算涉及到的绩效管理即人员绩效工资情况，2022年绩效工资35.03万元，2021年绩效工资33.87万元，根据实际制定的考核方案进行月发放。
七、本单位是事业单位，不涉及机关运行经费安排情况。
八、国有资产占有情况
本单位公务车辆一辆62569元，专用设备458987.04元，通用设备317688.36元，房屋1915355元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当 年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及 转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公 用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。
11、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2022年医疗集团高家沟乡卫生院预算及“三公”经费公示（点击下载）
