2020年高家沟乡中心校单位部门决算及“三公”经费公示情况说明

　　一、部门基本情况

　　1、机构设置

　　高家沟乡中心校部门包括1个事业单位，下辖初级中学2所，小学9所。

　　2、人员情况

　　编制人员142人，在职人员117人（其中党员16人）。缺额代教16人，特岗教师9人。在校学生数235人。

　　二、部门主要职责

　　保障中小学义务教育的实施，继续建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，狠抓教学常规管理，促进基础教育发展，保障小学、初中学历教育及相关社会服务。

　　三、2020年收入支出决算

　　（一） 收入

　　2020年财政拨款收入14604011.38元，2019年财政拨款收入15142742元，比上年部门决算减少538730.62元。其中：

　　1、一般公共服务支出决算14968677.84元，比2019年0元，增加14968677.84元；

　　2、政府性基金决算150000元 ，比2019年0元，增加150000元；

　　变动的原因主要是：增加体育彩票公益资金。

　　（二）支出

　　2020年支出总计16093583.25元，2019年支出总计16878835.24元，比2019年支出减少785251.99元。按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2020年支出13803232.38元（其中：基本工资5362491元，津贴补贴1776728元，社会保障缴费3504234.82元，绩效工资3159778.56元）, 2019年支出13905901.91元（其中：基本工资5220365.87元，津贴补贴1458927元，社会保障缴费91595.61元，年终一次性奖金395168元，绩效工资3681458.59元）,减少102669.53元， 减少变动原因是：人员减少。

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2020年支出1153882.96元（其中：办公费225642.41元，水费6530元，差旅费10540.5元，维护费500968.31元，其他交通费18147.2元，公务用车维护费0元，印刷费47273.8元，手续费788元，电费34978.34元，邮电费2308元，物业管理费6540元，租赁费9000元，培训费65168.4元，劳务费195221元，福利费22787，取暖费7990），2019年支出1415678.09元（其中：办公费330933.45元，水电费83348.99元，差旅费17915.5元，维护费432813.02元，其他交通费48185元，公务用车维护费0元，印刷费52641.03元，手续费3610.8元，邮电费500元，取暖费98678.4物业管理费49199.9元，培训费55787元，劳务费214165元，福利费27900），减少261795.13元，增减变动原因是：主要为学生减少支出减少。

　　3、 项目支出

　　2020年项目支出0元，2019年项目支出0元,增减0元。

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比减 0元，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比减少0元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，与2019年的0元，相比减0元。

　　五、政府采购决算情况

　　2020年政府采购0元，2019年政府采购0元。

　　六、国有资产占有情况

　　本单位公务车辆0辆0万元。

　　七、项目绩效情况

　　2020年本单位没有重点绩效评价项目

　　八、专业名称解释情况

　　（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

　　（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

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