一、主要职责

　　乡镇卫生院是县乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗、公共卫生工作，组织领导群众卫生运动，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

　　二、机构设置

　　1、院内设有内科、外科、妇产科、中医科、、急诊科、检验科、放射科、心电B超室等15个功能科室，200MA的X光机等先进设备，拥有资产293.15万元。

　　2、人员情况

　　编制人员17人，在职人员14人。

　　三、2021年收入支出预算情况说明

　　1、 收入情况

　　2021年预算收入143.88万元；2020年预算收入137.93万元，

　　总之，比2020年部门预算增加5.95元.

　　2、 支出情况

　　2021年支出143.88万元，2020年支出137.93万元

　　另按照支出经济科目分类：

　　a、人员工资

　　2021年支出143.88万元（其中：基本工资46.48万元，津贴补贴20.66万元，养老保险13.64万元，绩效工资33.87万元，住房公积金10.23万元，其他社会保障费0.48万元，基本医疗保险5.54万元）

　　2020年支出1328174元（其中：基本工资479028元，奖金39919元，津贴补贴180040元，社会保障缴费205113元，绩效工资317340元，生活补助指住房公积金106734元）

　　b、商品和服务（公用）

　　2021年支出12.98万元（其中;福利费（办公费）2.98万元，取暖费10万元）2020年支出51131元（其中:福利费31131元，公务用车维护费20000元）

　　增减变动原因是：2021年无公车运行维护费，增加取暖费10万元。

　　四、“三公经费”预算支出情况说明

　　2021年三公经费无预算安排;2020年“三公”经费财政拨款预算支出共计20000元，其中：因公出国出境费用为0元；公务接待费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费20000元，公务执法车辆为1辆。

　　五、政府采购预算执行情况

　　本年度无政府采购

　　上年度无政府采购

　　六、绩效管理情况

　　本院预算涉及到的绩效管理即人员绩效工资情况，2021年绩效工资33.87万元，2020年绩效工资31.73万元，根据实际制定的考核方案进行月发放。

    2021年高家沟乡卫生院预算及“三公”经费公示（点击下载）