2021年公安局决算及“三公”经费公示
一、部门基本情况
全局共有14个内设机构，14个警务实战部门、17个派出所，担负着维护全县社会政治稳定，打击和预防违法犯罪，保护人民生命财产安全，管理社会治安的职能。
柳林县公安局共有民警422人，其中：公务员191名，事业人员92名，工人69名，户籍协管员59名，军转干11人。
二、部门主要职责
1．贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律、法规，研究拟订市公安工作的规范性文件，并组织实施。
2．掌握控制危害国内安全和影响社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。
3．组织实施案件的侦破工作，侦破危害国家安全的案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件；组织指挥重大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。
4．依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性事件、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的司法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件。
5．组织实施出入境管理和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作，组织实施治安管理工作。
6．组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。
7．依法承担执行有关刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。
8．组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及省、市领导人、重要会议的安全警卫工作。
9．组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
10．承办县委、县政府和上级公安、机关交办的其他事宜。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年财政拨款收入81487343.98元，2020年财政拨款收入93114768元，比2020年部门决算减少11627424.02元。其中：
1、一般公共服务支出决算94932470.34元，比2020年86887639.75元，增加8044830.59元，变动原因：增加人员经费与公用经费；
2、政府性基金决算0元，同2020年一致。
（二）支出
2021年支出总计95197970.34元，2020年支出总计100947630.11元，比2020年支出减少5749659.77元，变动原因：2020年年末结转结余14059990.36元。
按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出61345583元（其中：基本工资29810903.21元，津贴补贴15109359元，社会保障缴费6133653.25元，年终一次性奖金2518791元，其他工资福利支出0元，住房公积金4228057元，职工医疗保险缴费2585260.96，公务员医疗缴费578070.72，职业年金缴费361850.52元，其它社会缴费19637.34元。）；2020年支出58126387.64元（其中：基本工资17281370.08元，津贴补贴17777243.41元，社会保障缴费5651870.22元，年终一次性奖金1247173元，其他工资福利支出9023391.39元，住房公积金4329783元，职工医疗保险缴费1347438.18，公务员医疗缴费1428350.16，其它社会缴费39768.2元。），比2020年增加3219195.36元。
增加原因是：人员基本工资增加，人员变动及普调人员工资；
2、机关运行执行情况
2021年支出30189329.31元（其中：办公费2562918.29元，印刷费992593.65元，水费48088元，差旅费4346829.08元，维护费5316378.42元，租赁费4234598元，会议费0元，专用燃料费33016.01元，其他交通费1833800元，公务用车维护费2080448.95元，电费633736.66元，邮电费78867元，取暖费72645.21元，物业管理费76500元，培训费2723元，委托业务费2370557.25元，专用材料费319690.19元，被装购置费959825元，劳务费3190769元，咨询费3000计，福利费1032345.6元）。2020年支出20939113.96元（其中：办公费841255.39元，印刷费410531.19元，水费14816元，差旅费4289473.5元，维护费2008495.04元，租赁费2057940元，会议费82400元，专用燃料费965122.07元，其他交通费1540570元，公务用车维护费1238864.73元，电费418588.09元，邮电费173138.07元，取暖费84696.79元，物业管理费94108元，培训费19646元，委托业务费134400元，专用燃料费3693987.09元，被装购置费291148元，劳务费817338元，其他商品和服务支出1762596元）。比2020年增加9250215.35元，变动原因是：2021年增加办公费用、差旅费用、被装购置费用，公务用车维修费、劳务费、物业费。
3 、对个人和家庭补助
2021年支出772232.08元（其中：生活补助279932.08元，救济金26500元，奖励金465800元），2020年支出1322532.39元（其中：生活补助5381元，救济金6000元，医疗费补助1221531.39元，奖励金25500元，抚恤金64120元），比2020年减少550300.31元，增减变动原因是：2021年无抚恤金，医疗补助。
4、项目支出
2021年项目支出265500元（其中：主要的项目有扫黑除恶、反恐80000元，执法装备185500元），2020年项目支出0元，变动的原因是：增加了扫黑除恶、反恐项目和执法装备项目。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出2080448.95元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出1238864.73元，与上年相比增加841584.22元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为44辆，财政拨款决算支出2080448.95元，2020年公务用车数量为44辆，财政拨款决算支出1238864.73元，增加841584.22元，增加的原因：2020年度车辆修理因手续不完整未报销，2021年报销支付。
五、政府采购决算情况
2021年政府采购2841045.95元，2020年政府采购6499605.76元，减少3658559.81元，减少主要原因：本年度厉行节约，减少支出。
六、国有资产占用情况
截止2021年12月31日，家具用具5269564元；通用设备44898577.3元；图书、档案1912元；土地房屋及建筑25992680元；无形资产1220000元；专用设备18325361.45元。
七、绩效管理工作开展情况
2021年我局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款265500元；项目实施中对安全发展项目实施进程、预算执行和资金使用情况、绩效目标实现程度预期等进行绩效跟踪监控；预算执行年度结束后，组织开展2021年度部门预算项目支出绩效自评工作，通过项目绩效自评，衡量项目绩效目标设置的合理性，分析、检验项目预期目标的实现程度，资金使用效益，及时总结经验、分析问题、改进管理，为以后年度资金安排提供参考，不断提高预算管理水平和财政资金使用效益。2021年我单位经费开支严格按预算执行，管理制度健全，项目基本在预定时间内实施完成。
八、本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。
本单位为一级预算单位，本级已汇总决算。
九、专业名词解释情况
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
