2021年发展和改革局部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
现有干部53名，基中班子成员5人，非领导职务科级干部13人，一般工作人员35人，内设14个股室，包括办公室、财务管理股、行政审批股、产业股、综合股、综改办、投资股、城环股、农村经经济和社会发展股、重大项目稽查办、物价检查所、收费和价格管理股、煤炭价格稽查队、价格认证中心。
二、部门主要职责
1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和政策的建议；研究分析全县经济形势和发展情况；提出运用各种经济手段和政策的建议；进行全县宏观经济的预测和预警；组织解决经济运行中的有关重大问题。
2、提出全县全社会固定资产投资的总规划和投资重点，规划重大项目和生产力布局；安排县煤炭可持续发展基金和价格调控基金使用及县政府出资的建设项目，编制县级重点项目建设计划，对省、市、县重点建设项目实行监督管理；按权限审批、核准、备案全县各类投资建设项目，指导和监督政策性贷款使用，引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责政府投资项目和重要基础设施项目概算和初步设计审查；组织和管理重大项目稽查工作。
3、指导和协调全县招投标工作，核准招标方案，负责管理评标专家库。按照《招标投标法》对建设项目招投标及中介市场进行监督管理；对基本建设物资采购招投标实施管理。
4、研究全县对外开放的重大问题，提出对外开放及利用外资和境外投资的发展战略和政策；编制利用外资和境外投资规划，负责招商引资工作，组织实施重大外资项目和境外投资项目；负责全县借用国外贷款的总量控制、结构和使用方向。
5、研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调专项经济体制改革方案；推进经济体制改革；研究提出优化所有制结构和企业组织结构的政策建议，协调相关问题，促进不同所有制和不同规模企业的公平竞争、共同发展。
6、研究提出并组织实施经济结构战略调整规划及相关政策，推进全县经济结构优化升级；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划；监督检查产业政策的执行。
7、推进产业结构调整，研究提出区域经济发展的方针政策；提出城镇化发展战略和重大政策措施；推进可持续发展战略的实施；研究资源综合利用政策，协调生态建设、环境整治和资源综合利用的重大问题；组织协调环保产业有关工作。
8、贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关法律及价格法规，国家、省地有关价格方针政策；拟定地方性价格、收费管理政策和办法。研究价格体制改革方案及价格宏观管理措施并组织实施；研究提出运用价格等经济手段的政策建议。贯彻执行商品和服务价格的管理目录并组织实施；管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格和国家机关收费、事业性。
9、负责价格预测、监测和监审；调查分析县内外市场价格变动情况，提出相应对策和建议；指导协调行业价格开展价格信息、成本调查服务工作。组织开展商品和服务价格及国家机关收费和事业性收费的监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为及商品和服务实行明码标价的检查工作；组织、指导群众开展物价监督等活动；指导开展价格鉴证、价格评估工作。
三、2021年重点工作完成情况
（一）固定资产投资完成情况
1—12月，固定资产投资完成45.9亿元，同比增长3％。第一产业完成1.5亿元，同比增长24.5％；第二产业完成25.1亿元，同比增长29％，占全部投资的54.8％；第三产业完成投资19.2亿元，占全部投资的41.8％。产业投资26.7亿元，同比增长28.8％。
我县国家重大项目库共有项目102个，总投资166.6亿元；项目管理库储备项目207个，总投资469.97亿元，其中产业类项目69个，总投资334.47亿元，基础类项目67个，总投资78.43亿元；社会民生类项目71个，总投资57.07亿元。2022年计划实施县级政府投资项目37个，总投资52.65亿元，包括续建项目6个、新建项目22个、预备项目9个。我局将主动沟通协调，做好服务，指导帮助项目单位完善前期手续，快速合规推进项目前期各项工作，加快项目按计划开工，推动项目落地落实。
（二）积极建设太中银铁路柳林南站改扩建项目
柳林南站改扩建项目总建筑面积3652㎡，中间候车大厅为一层，面积1350㎡，两侧办公及设备用房为二层，面积2302 ㎡，可满足600人候车使用。主要建设内容为：站房工程、铁路通信信息工程、扶梯工程及相关室外工程。该项目于今年5月20日开工，9月25日基本完工。紧接着组织联调联试、安全评估后，具备了开行动车组列车条件，于10月1日正式通车。目前，柳林南至太原南每天往返动车组（城际）列车3对6趟，普客列车6趟，日均输送旅客800人次，极大地方便了全县群众的交通出行。
（三）粮食物资储备库项目顺利推进
柳林县粮食储备库项目拟建原粮储备库3万吨，属于三类粮库，总建筑面积4597.28平方米，用地规模15951平方米，折合土地23.93亩，建设5个浅圆仓，共2077.4平方米。项目建设总投资5746.9万元。
为加快储备库建设进度，成立了柳林县粮食储备库项目建设领导组（柳政办函〔2021〕83号），以县政府副县长李喜平为组长，发改局长李东明和王家沟乡党委书记马彦荣为副组长，成员单位包括发改、财政、国土、审批、电力等部门和乡镇，协调解决项目建设中的困难和问题，全力推进项目建设，项目已于2021年4月30日开展三通一平，已完成平整地基、路基34亩合土方量约16万方，新建简易房8间及拆除部分建筑、移栽树木与电杆、输电线路等。场外道路、水、电、变压器等各项工作正在有序推进，目前已完成投资560万元。
（四）编制完成“十四五”规划
根据国家、省、市、县关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的相关文件精神，在深入调查研究、广泛征求社会各界意见的基础上，组织编制了《柳林县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0二五年远景目标纲要》，并于2021年4月16日经县人代会审议后印发执行。
（五）积极构建铁路集疏运体系
山西焦煤汾西荣欣矿区铁路专用线（一期）工程分为铁路专用线部分和储装运部分。铁路专用线部分分为两个标段，已开工的工作面包括7座隧道、3座桥梁、两座框架桥及部分路基工程。储装运系统土建、安装共划为5个标段，一标段为集运站储煤筒仓及附属工程，目前已完成部分场地平整、桩基施工等工作，同时协调土地问题。项目涉及五个乡镇、十一个行政村共579.198亩红线用地，目前累计完成402.053亩291户的测量工作，完成291户五方协议表的签字确认。地面附着物（房屋）共计55户，已测量50户，补偿协议已签订5户。
孟门集运站基本达效，运量逐年增加，2021年完成415万吨的装车量；王家会集运站基本达效，2021年运量约300万吨；孝柳线与中南出海通道联络线方面，在我局的全力配合下，中铁咨询完成了该项目的前期资料收集和初步测设工作，目前预可行性研究报告已经编制完成，正在开展可行性研究报告的编制。
（六）积极争取项目资金
2021年共争取项目资金15980万元。一是孟门镇采煤沉陷区治理项目附属工程中央和省级补助资金4080万元，其中刘家塔小学建设项目2826万元；边坡治理工程项目1254万元。二是政府专项债券资金9900万元，其中：柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目3200万元，柳林县残疾人康复及综合服务设施建设项目2200万元，太中银铁路柳林南站改扩建项目4500万元；三是粮食物资储备库项目中央专项资金2000万元。
（七）全面推进社会信用体系建设。
一是积极报送“双公示”信息。2021年，我县报送“双公示”单位共18个，向市信用信息平台推送“双公示”信息36008条，包括行政许可1297条，行政处罚34711条。从9月开始，连续4个月报送数据信息量排名全市第一。 二是开展“信易贷”宣传。组织相关股室人员在各银行网点、政务大厅、税务大厅、市民服务中心等深入宣传“信易贷”，着力破解中小微企业信用信息缺失、银企信息不对称等问题，打破传统信贷评审模式，通过信用大数据提升银行审批效率和风险防控水平，疏通中小微企业融资堵点，助力提升中小微企业融资能力。
四、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年财政拨款收入66109943.51元，2020年财政拨款收入19965324.82元，，比上年部门决算增加46144618.69元。同比增加231.12％。其中：
1、2021年一般公共服务支出决算8493779.57元，2020一般公共服务支出决算12726656.88元，减少4232881.31元。增减变动原因是：人员减少，项目细化。
（二）支出
2021年支出总计69798283.13元，2020年支出总计19915805.7元，2021年末结转0元，2020年结转和结余283139.62元，；比2020年结余减少283139.62元。增减变动原因是：人员减少，项目细化。
1、人员工资
2021年支出5770517.39元，（其中：基本工资2292735.6元，津贴补贴1249600元，奖金286763.83元，绩效工资438263.63元，机关养老保险592302.76元，职工基本医疗保险242416.44元，公务员医疗保险59132.52元，其它社会保障缴费5416.61元，住房公积金442710元，其他工资福利支出161176元）。2020年支出为4172594.3 元（其中基本工资1824063元，津贴补贴1115030元，社会保障经费1097144.3元，奖金136357元）。，比2020年支出增加1597923.09元，增减变动原因是：增加了粮食局人员。
商品和服务支出（公用）
2021年支出658298元，（其中办公费176215.1元，印刷费48000元，邮电费10000元，差旅费11524元，委托业务费66000元，福利费93190元，公务运车维护费35049.07元，其他交通费218319.83元）。2020年支出1165267.9元（其中：办公费131710.9元，差旅费37343元，其他交通费130200元，公务用车维护费22920元，印刷费77792元，咨询费87000元，邮电费，5000元，培训费6000元，福利费58873元，水费1000元，维修（护）费33228.5元，租赁费8000元，劳务费101000元，委托业务费465200元）。比2020年减少506969.9元。增减变动原因是：各费用减少。
3 、对个人和家庭补助
2021年其他对个和家庭的补助2006944.18元，2020年支出生活补助155120元。比2020年增加1851824.18元，增减变动原因是：增加了粮油加工厂职工基本生活费。
4、项目支出
2021年项目支出61304503.56元，其中粮食储备利息费用1250000元，以工代赈项目3540000元、项目储备费391400元，采煤沉陷区治理中央级省级专项资金18140000元、市级专项资金13570000元、2020年采煤沉陷区治理项目5905500元，粮食局挂账本息偿还14517100元，粮食收储中心职工生活补助、养老及医疗保险1113473.9元，“十四五”规划编制费500000。2020年停产企业职工基本生活费1819509.34，粮库维修557520.32元。2020年项目支出14392624.5元，其中沉陷区治理4954000元，粮食物资储备2000000元，粮食储备利息费用980000元，应急粮油储备2500000元，储备项目前期费及评审费233620.5元，停产企业职工生活费及退休职工养老3725004元。比2020年增加46974128.54元，增减变动原因是：项目增加。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出35049.07元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出22920元，比2020年增加12129.07元，增减变动原因是：维修费增加
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2021年预算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与年初预算及上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2021年预算支出3900元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置财政拨款决算支出0元，2021年预算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与年初预算及上年相比持平。
2021公务用车运行维护费35049.07元，2021年预算支出50000元，比预算少支出14950.93元。2020年公务用车运行维护费为22920元，比上年增加12129.07元。
六、机关运行经费
2021年支出716318元，（其中办公费176215.1元，印刷费48000元，邮电费10000元，差旅费11524元，委托业务费66000元，福利费93190元，公务运车维护费35049.07元，其他交通费218319.83元，办公设备购置费58020元）。
七、政府采购决算情况
2021政府采购7620元，2020年政府采购30199元。比上年减少23479元，变动原因是：所购置资产减少。
八、国有资产占有情况
本单位公务车辆2辆。我单位占有固定资产原值477万元，净值109.2万元。
九、项目绩效情况
2021年我单位重点项目绩效完成情况良好，具体重点项目有：采煤沉陷区治理转移支付中央、省级资金2166万元，本年实际支出1814万元，未支付庄上镇352万元；以工代赈项目专项资金354万元；县级政策性粮食财务挂账1451.71万元；采煤沉陷区治理市级配套专项资金1357万元。总体绩效目标为5328.71万元，绩效完成情况为4976.71万元，完成率为93.39％。
十、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
