2022年度柳林县发展和改革局部门预算及“三公”经费公示
第一部分 概况
一、本部门职责
1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和政策的建议；研究分析全县经济形势和发展情况；提出运用各种经济手段和政策的建议；进行全县宏观经济的预测和预警；组织解决经济运行中的有关重大问题。
2、提出全县全社会固定资产投资的总规划和投资重点，规划重大项目和生产力布局；安排县煤炭可持续发展基金和价格调控基金使用及县政府出资的建设项目，编制县级重点项目建设计划，对省、市、县重点建设项目实行监督管理；按权限审批、核准、备案全县各类投资建设项目，指导和监督政策性贷款使用，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织和管理重大项目稽查工作。
3、指导和协调全县招投标工作，核准招标方案，负责管理评标专家库。按照《招标投标法》对建设项目招投标及中介市场进行监督管理；对基本建设物资采购招投标实施管理。
4、研究全县对外开放的重大问题，提出对外开放及利用外资和境外投资的发展战略和政策；编制利用外资和境外投资规划，负责招商引资工作，组织实施重大外资项目和境外投资项目；负责全县借用国外贷款的总量控制、结构和使用方向。
5、研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调专项经济体制改革方案；推进经济体制改革；研究提出优化所有制结构和企业组织结构的政策建议，协调相关问题，促进不同所有制和不同规模企业的公平竞争、共同发展。
6、研究提出并组织实施经济结构战略调整规划及相关政策，推进全县经济结构优化升级；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划；监督检查产业政策的执行。
7、推进产业结构调整，研究提出区域经济发展的方针政策；提出城镇化发展战略和重大政策措施；推进可持续发展战略的实施；研究资源综合利用政策，协调生态建设、环境整治和资源综合利用的重大问题；组织协调环保产业有关工作。
8、贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关法律及价格法规，国家、省地有关价格方针政策；拟定地方性价格、收费管理政策和办法。研究价格体制改革方案及价格宏观管理措施并组织实施；研究提出运用价格等经济手段的政策建议。贯彻执行商品和服务价格的管理目录并组织实施；管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格和国家机关收费、事业性。
9、负责价格预测、监测和监审；调查分析县内外市场价格变动情况，提出相应对策和建议；指导协调行业价格开展价格信息、成本调查服务工作。组织开展商品和服务价格及国家机关收费和事业性收费的监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为及商品和服务实行明码标价的检查工作；组织、指导群众开展物价监督等活动；指导开展价格鉴证、价格评估工作。
二、机构设置情况
现有干部31名，基中班子成员5人，非领导职务科级干部8人，一般工作人员18人，内设14个股室，包括办公室、财务管理股、行政审批股、产业股、综合股、综改办、投资股、城环股、农村经经济和社会发展股、重大项目稽查办、物价检查所、收费和价格管理股、煤炭价格稽查队、价格认证中心。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）收入预算
2022年预算收入1117.4万元，2021年预算收入1548.61万元。2022年比2021年预算减少431.21万元，同比减少27.84％。增减变动原因：部分人员划入新成立事业单位，人员减少。
（二）支出预算
2022年预算支出1117.4万元，2021年预算支出1548.61万元。2022年比2021年减少431.21万元，同比减少27.84％。增减变动原因：部分人员划入新成立事业单位，人员减少。
按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2022年支出784.2万元（其中工资奖金津贴194.18万元，工资福利支出74.08万元，社会保障经费53.35万元，住房公积金32.55万元，其他对个人和家庭的补助430.04万元：包括柳粮农贸市场职工生活费及社保178.97万元；柳林县粮食收储中心职工生活补助、社保及储备粮相关费用251.07万元。）；增减变动原因：其他对个人和家庭的补贴增加。
2021年支出743.72万元（其中工资津贴12.5万元，基本工资支出264.70万元，社会保障经费94.35万元，其它工资福利支出12.84万元，住房公积金45.74万元，其他对个人和家庭的补助201.13万元）；增减变动原因：2021年工资变动涉及人员经费用增加。
2、商品和服务支出
2022年支出53.2万元（其中办公经费47.35万元，公务用车运行维护费2.5万元，办公设备购置3.35万元），增加变动的原因：人员减少导致。
2021年支出61.74万元（其中办公费6万元，公务用车运行维护费5万元，印刷费2万元，邮电费2万元，差旅费4.35万元，培训费2.9万元，办公设备购置2万元，福利费13.34万元，其他交通费23.76万元，公务接待费0.39万元）增加变动的原因：费用细化。
3、其他运转类项目支出
2022年支出280万元（其中专项规划编制费200万元，在线审批平台网费10万元，县级信用信息共享平台和信用门户网站建设费30万元，储备项目前期费20万元，业务费10万元，律师费5万元，办公设备购置5万元）。
2021年支出703.15万元（其中2020年停产企业职工基本生活费182万元，2020－2021年在线审批监管平台专线费用19.8万元，粮食收储中心职工生活补助、养老及医疗保险115.85万元，粮库维修60万元，储备项目前期费用100万元，“十四五”规划和配套两个专项规划编制费80万元，业务费20万元，县级储备粮利息费用85万元，疫情防控专项经费0.5万元，以工代赈项目储备费40万元）。
4、特定目标类项目支出
2022年无特定目标类项目支出。
2021年支出县级储备粮利息费用40万元。
三、“三公”经费情况
2022年三公经费支出预算2.5万元；2021年三公经费支出5．39万元，2022年比2021年减少2.89万元，增加变动原因：因事业单位改革，一辆车划入新成立事业单位导致。
其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；
公务接待费0万元与上年相比预算数减少0．39万元，主要原因是减少了0．39万元的公务接待费。
公务用车运行维护费2.50万元与上年相比预算数减少2.5万元，主要原因是因事业单位改革，一辆车划入新成立事业单位导致。；
公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。
四、机关运行经费情况
2022年支出53.2万元（其中办公经费47.35万元，公务用车运行维护费2.5万元，办公设备购置3.35万元）
五、政府采购情况
本年度预算安排了8.35万元的办公设备购置。
六、绩效管理情况
2022年柳林县发展和改革局涉及绩效管理的项目共3项，涉及一般公共预算拨款710.04万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《绩效指标》随同预算上报，定按照绩效目标严格执行。
七、国有资产占有使用情况
本单位公务用车一辆。我单位占有固定资产原值88.75万元，净值25.09万元；其中，通用设备原值76.55万元，净值19.22万元，家具、用具原值11.93万元，净值5．87万元。
八、其他说明
本单位无其他需要说明的情况。
第三部分 2022年度部门预算报表（报表附后）
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
