柳林县粮食局2018年预算公开情况的说明

　　一、柳林县粮食局主要职责：

　　1、贯彻国家、省、市有关粮食工作的方针、政策、法规，研究拟定具体工作方案，并组织实施。编制全县粮油供求的中长期规划和年度计划，负责县、市级储备粮的管理和财务管理及核算工作。根据规定，对粮油购销价格和粮油市场进行管理。

　　2、负责全社会粮食流通管理工作和总量供求平衡工作。管好、用好粮食风险基金。

　　3、负责全县粮食流通监督检查工作，落实全省粮食市场准入制度，审核粮食收购资格及其他经营资格。

　　4、全面负责救济粮供应，军粮供应等政策粮食供应工作。承担粮食系统体制改革，基础设施建设等各项工作。

　　5、研究提出粮油市场建设规划，指导建立粮食市场体系，负责粮食批发和另售市场建设。

　　6、负责县直属粮油库的直接管理，并承担县政府交办的其它事项。

　　二、柳林县粮食局机构设置及人员编制情况

　　（一）机构设置

　　柳林县粮食局成立于1971年，属政府机关全额事业单位(参照公务员管理），局机关现有干部职工人数24人，局机关设在柳林县桥西街粮贸大厦四楼。粮食局局机关内设机构四个：办公室、业务股、财务股、退耕审核办。局属企业四个，即柳林县粮食收储中心（国有粮食购销企业）柳林县粮油加工厂，柳林县饲料公司、柳林县粮油批发市场。局属四个单位2017年底在册职工142人，除粮食收储中心有少量业务外都处于停产状态。

　　（二）人员构成

　　领导班子现有成员4名，局长1名，副局长2名，工会主席1名。

　　全局机关现有干部职工24人，其中：参照公务员法管理的事业人员13人，行政工勤人员11人。

　　三、2018年收入支出预算情况说明

　　1、 收入情况

　　2018年预算收入2559523.00元；2017年预算收入2235914.00元.

　　总之，比2017年部门预算增加323609.00元.

　　2、 支出情况

　　2018年支出2559523.00元（其中：粮油物资储备支出2559523.00元），2017年支出2235914.00元（其中：粮油物资储备支出2235914.00元）。

　　另按照支出经济科目分类：

　　A、工资福利支出

　　2018年支出2256372.00元（其中：基本工资863640.00万元，工作性津贴213456.00元，生活性津贴320184.00元，取暖补贴90720.00元，四项补贴28224.00元，女职工卫生费3240.00元，其他津补贴51840.00元，社会保障缴费435817.00元，年终奖71970.00元，住房公积金177281.00元。）

　　2017年支出2148314.00元（其中：基本工资858744.00元，工作性津贴213456.00元，生活性津贴320184.00元，取暖补贴64800.00元，四项补贴28224.00元，其他津补贴51840.00元，社会保障缴费434372.00元，住房公积金176694.00元）

　　增减变动原因是：2018年部分人员增资，涉及人员各部分费用增加32848.00元；女职工卫生费的发放，增加支出3240元；2017年终奖未列入当年预算，2018年年终奖列入当年预算，增加支出71970.00元。

　　B、商品和服务（公用）

　　2018年支出303151.00元（其中：四项公务费67200.00元，招待费1344.00元，公务用车维护费20000.00元，其他交通费即公务交通补贴162900.00元，福利费51707.00元）

　　2017年支出87600.00元（其中：四项公务费67200.00元，招待费400元，公务用车维护费20000.00元）

　　增减变动原因是：因2018年年初预算增加了其他交通费即公务交通补贴162900.00元和福利费51707.00元，使2018年支出增加214607.00元

　　四、本级预算和所属单位预算情况

　　柳林县粮食局无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　五、政府采购安排情况

　　2018年本单位未安排政府采购预算支出。

　　六、国有资本占用情况

　　2018年本单位无国有资本占用情况

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2018年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　八、名词解释

　　（一）财政拨款：指财政部门当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　五、“三公”经费情况

　　2018年“三公”经费预算20000元（是按柳办发【2015】62号文件规定标准预算，我单位属于其他单位一般公务车按每车每年20000元预算），比2017年“三公”经费支出8640元增加11360元。2018年“三公”经费预算20000元都是公务车运行维护费，2018年“三公”经费预算增加的原因：我单位现有的公务车已购置使用多年，其必要的保养和维修费已进入快速增长期。

　　2018粮食局预算及“三公”经费公示（点击下载）