2018年发改局预算及三公经费的说明 

　　一、基本情况

　　现有干部45名，基中班子成员7人，非领导职务科级干部3人，一般工作人员35人，内设14个股室，包括办公室、财务管理股、行政审批股、产业股、综合股、综改办、投资股、城环股、农村经济和社会发展股、重大项目稽查办、物价检查所、收费和价格管理股、煤炭价格稽查队、价格认证中心。

　　二、发改局主要职责

　　1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和政策的建议；研究分析全县经济形势和发展情况；提出运用各种经济手段和政策的建议；进行全县宏观经济的预测和预警；组织解决经济运行中的有关重大问题。

　　2、提出全县全社会固定资产投资的总规划和投资重点，规划重大项目和生产力布局；安排县煤炭可持续发展基金和价格调控基金使用及县政府出资的建设项目，编制县级重点项目建设计划，对省、市、县重点建设项目实行监督管理；按权限审批、核准、备案全县各类投资建设项目，指导和监督政策性贷款使用，引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责政府投资项目和重要基础设施项目概算和初步设计审查；组织和管理重大项目稽查工作。

　　3、指导和协调全县招投标工作，核准招标方案，负责管理评标专家库。按照《招标投标法》对建设项目招投标及中介市场进行监督管理；对基本建设物资采购招投标实施管理。

　　4、研究全县对外开放的重大问题，提出对外开放及利用外资和境外投资的发展战略和政策；编制利用外资和境外投资规划，负责招商引资工作，组织实施重大外资项目和境外投资项目；负责全县借用国外贷款的总量控制、结构和使用方向。

　　5、研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调专项经济体制改革方案；推进经济体制改革；研究提出优化所有制结构和企业组织结构的政策建议，协调相关问题，促进不同所有制和不同规模企业的公平竞争、共同发展。

　　6、研究提出并组织实施经济结构战略调整规划及相关政策，推进全县经济结构优化升级；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划；监督检查产业政策的执行。

　　7、推进产业结构调整，研究提出区域经济发展的方针政策；提出城镇化发展战略和重大政策措施；推进可持续发展战略的实施；研究资源综合利用政策，协调生态建设、环境整治和资源综合利用的重大问题；组织协调环保产业有关工作。

　　8、贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关法律及价格法规，国家、省地有关价格方针政策；拟定地方性价格、收费管理政策和办法。研究价格体制改革方案及价格宏观管理措施并组织实施；研究提出运用价格等经济手段的政策建议。贯彻执行商品和服务价格的管理目录并组织实施；管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格和国家机关收费、事业性。

　　9、负责价格预测、监测和监审；调查分析县内外市场价格变动情况，提出相应对策和建议；指导协调行业价格开展价格信息、成本调查服务工作。组织开展商品和服务价格及国家机关收费和事业性收费的监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为及商品和服务实行明码标价的检查工作；组织、指导群众开展物价监督等活动；指导开展价格鉴证、价格评估工作。

　　三、2017年收支预算

　　（一）收入预算

　　2017年预算收入4268909元。2016年预算收入4543318元。2018年比2017年预算增加 274409 元，同比增加? 6.3 %。

　　（二）支出预算

　　2017年预算支出4268909元。2018年预算支出为4543318元。2018年比2017年增加274409 元，同比增加6.3%，

　　按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2017年支出3753112元（其中基本工资1494900元，津贴补贴689316元，取暖费120000元，绩效工资470760元，合同工工资159600元，社会保障经费818536元,326577元）；

　　2018年支出3835959元（其中工资津贴2403073元，工资福利支出470760元，社会保障经费802526元，其它工资福利支出159600元）；增减变动原因：2018年工资变动涉及人员经费用增加。

　　2、商品和服务支出

　　2017年支出189220元（其中业务费161000元，交通费25000元，接待费3220元）；

　　2018年支出389331元（其中办公费389331元，培训费17500，公务用车25000元）增加变动的原因：增加福利费的支出。

　　二、3、对个人和家庭补助

　　2017年支出326577元（其中住房公积金326577元）；

　　2018年支出318028元（其中住房公积金318028元）；

　　增减变动原因：2017年工资变动涉8月份退休1人。

　　四、三公经费

　　公务购车及运行维护费本年为25000元，上年为25000元，同比无增减。

　　五、政府采购

　　本年没有安排政府采购。

　　六、柳林县发改局无下级单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　七、名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出： 批是基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：主要是一般公共预算安排水的因公出国（境）、公务用车及购置及运行费用和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车置购费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行费。主要是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5、政府安排采购情况说明：本年无政府采购安排

　　6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：我单位无实行绩效目标管理的项目。

　　7、国有资产占用情况说明：本单位公务用车一辆。

　　2018年5月6日

　　2018年发展和改革局预算及“三公”经费公示（点击下载）