2021年柳林县融媒体中心（柳林县广播电视台）部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
（一）机构设置
柳林县融媒体中心（柳林县广播电视台）属县政府直属事业单位，公益二类，正科级建制，加挂柳林县广播电视台牌子。
（二 )主要职责
1、宣传党的理论和路线方针政策，围绕县委、县政府的中心工作，服务大局，开展全方位、多角度、立体式的广播、电视以及新媒体等全媒新闻宣传报道。
2、围绕重大宣传报道主题，组织创作推出有影响力的广播、电视以及新媒体优秀节目，唱响主旋律，传播正能量。
3、整合县属网、报、刊、台、“两微一端”等各类公共媒体资源和生产要素，统筹运用各类传播平台、信息技术， 负责推动县域传统媒体和新兴媒体深度融合发展，实现采编流程集约化、数字化改造和新闻信息生产模式全面转型升级。
4、协助拟定全县媒体融合发展规划、计划，并组织实施。建设运营县级技术平台，承担新媒体新技术的引进、使用、推广及全中心各大新媒体平台的运行、管理、开发运用工作。
5、做好“媒体＋ ”理念，负责向基层干部群众提供媒体服务，不断创新拓展党务服务、政务服务、公共服务、生活服务、增值服务等，完善县级融媒体便民服务综合平台。
6、实施广播电视“户户通”覆盖工程，负责广播电视无线差转发射台和有线电视基站及其全部网络管理、维护工作，保障全县广播频率、电视频道正常运行，讲好柳林故事，传播好柳林声音。
7、转播好中央台、省台、市台的新闻节目，负责为市级以上广播电视媒体提供新闻、专题类节目，扩大柳林对外宣传。
8、完成好县委、县政府交办的其他工作。
二、内设机构
柳林县融媒体中心（柳林县广播电视台）设置内设机构5个：
（一）综合行政股
负责全中心日常运转工作和内外联系、上传下达，做好内设各部门的综合协调对接工作；负责办文办会、财务管理、劳资人事、办公设备采购、办公用品购置、信息上报、机要保密、档案管理、综治维稳、应急管理、后勤保障、工会群团等日常工作和车辆管理；负责制定中心各项规章制度；负责全中心工作纪律落实督查检查、考勤考核等工作；承担组织、党建、党风廉政建设、文明创建、人员培训以及脱贫攻坚、乡村振兴等其他各项工作；完成好县委、县政府、县委宣传部及上级有关部门和中心领导交办安排的其他事项。
（二）采编股
统筹组织协调落实全中心综合宣传报道工作，负责全中心日常广播、电视、新媒体平台时政及民生社会类等新闻、专题（纪录片）、栏目、宣传片、短视频、短剧、广告资讯以及晚会类等重大活动的一体化策划、一次性采集、多样性生成、全媒体传播以及相关舆情反馈应用等工作；负责全县重要会议、大型活动的现场播音、解说和主持等工作；负责广播电视板块新闻外宣通联工作，提高柳林对外知名度和影响力；负责常态化组织开展全员党的政治理论、新闻宣传理论以及全媒体新闻摄采编播制全流程业务学习、竞赛及专题研讨活动；负责引进优质国产影视剧、符合社会主义核心价值观主题宣传片、公益广告等资源，建立健全全中心高清影像资料大数据库；负责全中心山西新闻奖、山西广播影视奖、吕梁新闻奖等行业评奖活动的组织参评等工作。
（三）新媒体创新开发股
负责柳林县融媒体中心（柳林县广播电视台）官方微信公众号、官方抖音号、官方快手号、“智汇柳林”APP、央视新闻＋、央视频等现有新媒体平台的技术、运营和安全维护，做好与省市融媒体官方平台及各大门户和重点新媒体平台协调对接工作；负责对采编中心重点推送节目进行二次高端再创作，探索推出媒体新产品，提升平台关注度；负责创办柳林县融媒体中心官方网站、柳林县广播电视台综合手机台、手机报、柳林县融媒体中心官方微博等新媒体平台，扩大全媒体矩阵，形成立体多样、融合发展的现代传播体系；负责创新拓展新媒体平台党务服务、政务服务、公共服务、生活服务、增值业务等综合服务功能，参与智慧城市建设，更好服务群众；负责实施全媒体生态下“媒体数据分析、智能传播、大数据新闻推荐、数字产品开发与方案设计、内容创意、生产制作”等新媒体前沿技术及其运营管理的引进与培训，培养“一专多能”全媒型、专家型、创新型媒体尖兵和精英管理团队。
（四）技术设备股
负责全中心广播电视及新媒体平台技术系统、媒资系统的建设和运营管理工作；负责全中心广播电视采编设备、新媒体平台技术设备的日常调试、维护和管理工作；负责全中心广播电视、新媒体设备的考察、采购预算、集中采购以及与政府招标采购对接等工作，建立完善技术资料数据库，做好广播、电视及新媒体平台设备器材和技术更新换代计划，负责对中心淘汰报废设备的下账处理等工作；做好全县重要会议、大型活动的现场直播录播及广播、电视和新媒体平台外录节目等的技术保障工作。
（五）安全播控股
负责全中心所有广播电视及新媒体平台节目（含现场直播）的准确及时高效传输和播出；负责制定及实施全中心安全播控技术等级保护方案；负责全中心广播电视覆盖、有线网络和无线差转各台站、广播电视播出总控机房、新闻演播室、多功能演播大厅、融媒体指挥大厅（中央大厨房）的维护和城乡有线电视用户服务工作；负责全中心所有传输播出系统的日常运维、技术检测、总控调度工作；全天候监听监看设备运转及广播电视节目播出、新媒体平台加载情况，发现故障立即排除（涉及重大政治安全和社会稳定等问题的需立即报告处置）；负责安全、优质转播推送中央、省、市等上级媒体新闻及其他重大节目，做到安全播出、安全推送无事故。
柳林县融媒体中心（柳林县广播电视台）核定财政拨款事业编制16名，（实有在职68名）设主任（台长）1名（正科级），总编1名（副科级），副主任（副台长）1名（副科级），内设机构领导职数5名（股级）。
三、2021年收入支出决算
（一）收入
2021年财政拨款收入11676065.19元，2020年财拨款收入17809980.82元，比上年部门决算减少6133915.63元。（变动的主要原因是：2020年增加了新媒体、融媒体建设所需设备经费。2021年无此项经费支出。）其中：
1、一般公共预算财政拨款支出决算12703660.50元，比2020年22141645.08元，减少9437984.58元。
2、2021年政府性基金财政拨款决算0元，与2020年持平，增减变动0元。
（二）支出
2021年支出总计12703660.50元，2020年支出总计22141645.08元，比2020年支出减少9437984.58元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资2021年支出6362959.09元（其中：基本工资3188297.98元，津贴补贴415536.02元，绩效工资1681400元，社会保障缴费1077725.09元），2020年支出7150667.54元（其中：基本工资3573929.43元，津贴补贴2182670.57元，绩效工资社会保障缴费1394067.54元），减少787708.45元， 增减变动原因是：2021年人员工资内不包含劳务派遣人员工资。
2、商品和服务支出（公用）2021年支出5779086.46元（其中：办公费309570.65元，电费1058.36元，邮电费6000元，差旅费20103.50元，维护费228105.30元，培训费36600元，专用材料费862564元，劳务费3162552.66元，福利费164584元，公务用车维护费135832.99元，办公设备购置85091元，专用设备购置767024元）；2020年支出14392530.35元（其中：办公费160324.3元，印刷费32231.57元，电费500元，邮电费4000元，差旅费70799.5元，维护费556245.14元，培训费83400元，专用材料费289988.72元，劳务费2058369.12元，委托业务费1253895元，福利费91355元，公务用车维护费140000元，办公设备购置98110元，专用设备购置9553312元），比去年减少8613443.89元，增减变动原因是：2020增加了新媒体、融媒体建设所需设备经费，2021年无此项支出。
3 、对个人和家庭补助
2021年支出556500元（其中：住房公积金556500元）；2020年支出583500元（其中：住房公积金583500元）同比减少加27000元，增减变动原因是：2021年住房公积金中不包含财政合同人员费用。
4、项目支出2021年项目支出200000元，项目是：柳林县融媒体中心客户与省级技术平台接口对接项目。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出135832.99元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出140000元，与上年决算相比减少4167.01元，比年初预算数143800元减少7967.01元，减少的原因加强公务用车使用管理，降低公务用车运行成本。
（一）因公出国（境）费
2021因公出国（境）费年初预算数为0元，财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年年初预算数为3800元，财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元。与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为7辆，2020年公务用车数量为7辆，与上年相比持平。
2021年公务用车购置费决算数为0元，2020年务用车购置费决算数为0元与上年相比持平。
2021年公务用车运行维护费决算数为135832.99元；2020年财政拨款决算支出140000元，同比减少4167.01元，比年初预算数143800元少减少7967.01元，减少的原因是我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，并加强公务用车使用管理，降低公务用车运行成本。
五、机关运行经费情况：本单位为事业单位。
六、政府采购决算情况2021年政府采购852115元；2020年政府采购3076580元，增2224465元，主要原因是：2020年增加了新媒体、融媒体建设所需设备经费。
七、国有资产占有情况本单位公务车辆7辆总计180.22万元，净值13.4万元；固定资产总计2498.5万元（其中：土地房屋及构筑100.44万元，通用设备总计：2380.55万元，净值合计1081.51万元；家具用具总计15.40万元，净值合计7.39万元；专用设备总计2.12万元，净值合计0万元）
八、项目绩效情况为促进全年目标管理任务按计划推进完成，我单位采取扎实有效的措施，严格按照县目标管理绩效考核领导小组下发的考核实施细则抓好年终各项目标任务的自查自考和总结。通过绩效目标管理，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。2021年部门整体支出绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用情况以及会计核算真实、准确、严格按审批程序办理、操作规范。
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
