2022年广播电视台预算及“三公”经费公示
第一部分 概况
1、宣传党的理论和路线方针政策，围绕县委、县政府的中心工作，服务大局，开展全方位、多角度、立体式的广播、电视以及新媒体等全媒体新闻宣传报道。
2、围绕重大宣传报道主题，组织创作推出有影响力的广播、电视以及新媒体优秀节目，唱响主旋律，传播正能量。
3、整合县属网、报、刊、台、“两微一端”等各类公共媒体资源和生产要素，统筹运用各类传播平台、信息技术，负责推动县域传统媒体和新兴媒体深度融合发展，实现采编流程集约化、数字化改造和新闻信息生产模式全面转型升级。
4、协助拟定全县媒体融合发展规划、计划，并组织实施、建设运营县级技术平台、承担新媒体新技术的引进、使用、推广及全中心各大新媒体平台的运行、管理、开发运用工作。
5、做好“媒体＋”理念，负责向基层干部群众提供媒体服务，不断创新拓展党务服务、政务服务、公共服务、生活服务、增值服务等，完善县级融媒体便民服务综合平台。
6、实施广播电视“村村通”“户户通”覆盖工程，负责广播电视无线差转发射台和有线电视基站及其全部网络管理维护工作，保障全县广播频率，电视频道正常运行，讲好柳林故事，传播好柳林声音。
7、转播好中台、省台、市台的新闻节目，负责为市级以上广播电视媒体提供新闻，专题类节目，扩大柳林对外宣传。
8、完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。
柳林县融媒体中心（柳林县广播电视台）核定财政拨款事业编制16名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），其中1名副主任兼任总编。
柳林县融媒体中心（柳林县广播电视台）设下列内设机构：
（一）综合行政股
（二）采编股
（三）新媒体创新开发股
（四）技术设备股
（五）安全播控股
2022年度预算收入总计12151467.49元，其中：2021年预算收入12119400元，比去年增加32067.49元。变动原因：人员调资。
2022年度部门预算支出总计12151467.49元。其中：人员经费支出6634725.56元，公用经费支出494143.65元，主要用于人员的工资和日常业务开支等。其他运转公用100000元，项目支出中：其他运转类600000元，特定目标类500000元。
1、2022年工资和福利支出6634725.56元（其中：工资津补贴3247224元，社会保障缴费1732735.56元，绩效工资 1651366元，奖金3400元）。
2021年工资和福利支出5996200元（其中：工资津补贴3237900元，社会保障缴费 1076900元，绩效工资 1678000元，奖金3400元），比上年增加638525.56元。增减变动原因：2022年住房公积金纳入工资和福利支出中。
2、商品和服务支出494143.65元，（办公经费119600元，差旅费10000元，维修费10000元，培训费10000元，公务用车运行维护费 140000元，福利费162791.65元，公务接待费3752 元，资本性支出38000元），其他运转类公用：劳务派遣人员工资3269231.28元。
2021商品和服务经费预算 497400元（办公经费80000元，电费1000元，邮电费11000元，差旅费20000元，维修费20000元，会议费5000元，培训费10000元，交通费 140000元，公务接待费3800 元，劳务费1000元，福利费163200 元）。比上年减少了3256.35元，增减变动原因： 2021年年底退休一人。
二、“三公”经费情况
2022年因公出国（境）费0万元。2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
我单位在编制部门预算时，按取暖费、专项业务费、定额定员经费、车辆经费2％提取接待费为3752元，2021年公务接待费3800，与去年相比减少48元。
2022年公务用车购置费0元，与去年相比没有变动。
2022年公务用车运行费140000元，与去年相比没有变动。
三、机关运行经费情况：本单位为事业单位。
四、政府采购情况
2022年政府采购预算合计85600元，办公、专用设备、办公消耗用品（打印纸）及车辆保险费用。2021年政府采购预算合计43200元。
五、绩效管理情况
2022年度柳林县广播电视台预算绩效评价项目1个，涉及一般公共预算拨款500000元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
根据预算批复文件精神，柳林县广播电视台2022年涉及预算绩效的项目有：《直通县市区——柳林篇》
六、国有资产占有使用情况
2022年本单位公务用车7辆。其中现场直播车1辆。
七、其他说明
无
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
