2021年柳林县广播电视台预算公开

　　一、柳林县广播电视台主要职责

　　（一）坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有

　　关广播电视工作的路线、方针、政策，落实县委、县政府在

　　新闻宣传方面的各项指示，紧密配合县委、县政府的中心工作，

　　承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努

　　力提高宣传工作水平和质量。

　　（二）做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做

　　好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质

　　播出。

　　（三）办好本台各个自办频率、频道，结合本县特点，

　　做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，

　　为受众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增

　　长的文化生活需求。

　　（四）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其

　　他事项。

　　二、单位基本情况

　　（一）、机构设置：

　　柳林县广播电视台现在分两大块：电视和广播电台。电视有综合频道和电影频道；电台覆盖面积达20平方公里范围。两台承载着全县的新闻报道、专题报道和文艺节目播放；内设部室有综合办、总编室、广告部、专题部、大安全栏目组、设备管理部、新闻部、技术播出部、工会、广播部、事业发展部、高山台站、少儿栏目组13个部室。

　　(二)、人员构成：

　　领导班子现有成员3名：台长1名、总编1名、副总编1名。

　　我台现有干部职工149人，其中正式68人，合同工33人， 劳务派遣人员48人。

　　三、部门预算构成单位说明

　　本单位为一级预算单位，无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　四、2021年部门收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况说明

　　2021年度预算收入总计12119400元，其中：财政拨款13216819元，比去年减少1097419元。

　　（二）支出情况说明

　　2021年度部门预算支出总计12119400元。其中：人员经费支出9735300元，公用经费支出497400元，主要用于人员的工资和日常业务开支等。其他运转公用610000元，社会保障及重点项目支出1276700元，用于我县“村村通”有线电视工程运行费等 。

　　1、2021年工资和福利支出5996200元（其中：工资津补贴3237900元，社会保障缴费 1076900元，绩效工资 1678000元），上年为8966238元，比上年减少2970038元。

　　2020年工资和福利支出8966238元（其中：工资奖金津补贴6188864元，社会保障缴费 1338214元，绩效工资 1439160元）。

　　增减变动原因：财政合同工和劳务派遣人员工资社保等纳入个人和家庭补助中。

　　2、商品和服务支出 190400元，

　　3、对个人和家庭补助支出3739100元，上年为581199元，比上年增加了3157901元。

　　增减变动原因： 2021年将劳务派遣人员和合同工工资社保纳入对个人和家庭补助中。

　　五．机关运行经费安排情况说明:

　　2021年机关运行经费预算 497400元（办公经费80000元，培训费10000元，交通费 140000元，公务接待费3800 元，福利费163200 元，）。2020年为592682元，比上年减少了95282 元。

　　增减变动原因：2021年其他商品和服务支出100000元纳入项目支出中的其他运转公用类中。

　　六、政府采购情况说明

　　2021年政府采购预算合计43200元，办公、专用设备及办公消耗用品（打印纸）。2020年没有政府采购。

　　七、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2021年度柳林县广播电视台预算绩效评价项目5个，涉及一般公共预算拨款1886700元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，柳林县广播电视台2021年涉及预算绩效的项目有：“村村通”广播电视工程运行维护费; 疫情防控经费；培训费、党建、安全防控等；乡村振兴农村有线电视收视费和县融媒体中心客户端与省级技术平台接口对接费用。。

　　八、“三公经费”支出情况说明

　　1、因公出国（境）经费

　　2021年因公出国（境）费0万元。

　　2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2、公务接待费

　　我单位在编制部门预算时，按取暖费、专项业务费、定额定员经费、车辆经费2%提取接待费为3800元，2020年公务接待费3920，与去年相比减少120元。

　　减少原因：预算管理一体化系统以万元为单位且保留两位小数。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车运行费140000元，与去年相比没有变动。

　　九、国有资本占有情况

　　2021年本单位无国有资本占有情况。

　　十、专业性较强的名词解释

　　1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出

    2021年广播电视台预算及“三公”经费公示（点击下载）