2019年柳林县广播电视台部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
（一）、机构设置：
柳林县广播电视台现在分两大块：电视和广播电台。电视有综合频道和电影频道；电台覆盖面积达20平方公里范围。两台承载着全县的新闻报道、专题报道和文艺节目播放；内设部室有综合办、总编室、广告部、专题部、安全法制部、台志班、新闻部、技术播出部、工会、广播部、安全防控、设备管理、高山台站、少儿栏目组、新媒体15个部室。
(二)、人员构成：
领导班子现有成员2名：台长1名、副总编1名。
我台现有干部职工149人，其中正式68人，合同工33人，劳务派遣人员：48人。
二、部门主要职责
（一）坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实县委、县政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合县委、县政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。
（二）做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出。
（三）办好本台各个自办频率、频道，结合本县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，为受众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。
（四）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
三、2019年收入支出决算
（一） 收入
2019年财政拨款收入14294708.66元，2018年财政拨款收入 16164654.04元，比上年部门决算减少1869945.38元。其中：
一般公共服务支出决算11358169.11元，比2018年13708275.94元，减少 2350106.83元；
变动的主要原因是：人员退休、人员调动工资减少。
（二）支出
2019年支出总计11358169.11元，2018年支出总计13708275.94元，比2018年支出减少2350106.83元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2019年支出7515817.66元（其中：基本工资3351211.48元，津贴补贴2020665.52元，绩效工资社会保障缴费1373852.66元，年终一次性奖金211572元）,2018年支出10217168.64元（其中：基本工资3441616.00元，津贴补贴3337674.44元，社会保障缴1719107.03元）,减少2701350.98元， 增减变动原因是：养老金调减。
2、商品和服务支出（公用）
2019年支出1749153.75元（其中：办公费52086元，差旅费40331.5元，维护费832050元，公务用车维护119383.23元，电费：800元，邮电费：4096.8元，劳务费：400277.22元，委托业务费：39910元），2018年支出1735854.3元（其中：办公费111468.20元，电费1284.58，邮电费83000元，差旅费11632.40元，维护费546445.02元，公务用车维护费117394.64元）增加13299.45元，增减变动原因是： 2019年增加委托业务费和劳务费。
3 、对个人和家庭补助
2019年支出558516元（其中：558516住房公积金元），2018年支出568068元（其中：住房公积金568068元），减少9552元，增减变动原因是：人员退休、调动住房公积金也相应减少。
4、项目支出
2019年项目支出730000元，项目是2018年玉皇顶转播台基础设施建设费730000元。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出119383.23元，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出117394.64元，与上年相比增加1988.59元，增加的原因单位新闻采访任务增多及各站点的维护量增大。
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算支出0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为7辆，财政拨款决算支出119383.23元，与2018年的117394.64元，相比增加1988.59元，增加的原因单位新闻采访任务增多及各站点的维护量增大。
五、政府采购决算情况
2019年政府采购2988057元，2018年政府采购1755253元，增加1232804元，主要原因是：增加了红枣节、防汛等所需设备经费以及上年度未完成支付的设备款。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆7辆总计180.22万元，净值13.4万元，房屋100.43万元，净值0万元，固定资产总计1150.13万元，净值合计105.85万元（其中：通用设备总计：1036.52万元，净值合计101.14万元，家具用具总计11.05万元，净值合计：4.59万元，专用设备总计2.11万元，净值合计0.12万元。）
七、项目绩效情况
2019年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
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