2020年档案馆预算及“三公”经费公示

　　为做好我单位2020年预算及“三公”经费公开工作，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2020年部门预算、“三公经费”支出公布如下：

　　一、基本职能及主要工作

　　柳林县档案馆，正科级建制，主要职责：集中统一管理县级档案资料，维护档案资料的完整，确保档案资料的安全。开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，开展档案接待利用服务工作，为经济建设和社会发展服务。

　　二、单位构成

　　档案馆全馆核定全额事业编制数19人，实有财政供养人员17人。所有人员全部实行参照公务员管理。其中，干部14人，工人3人。

　　领导班子现有成员2名：局长1名、副主任科员1名。

　　内设机构：办公室、编研室、收集征集股、管理利用股、信息技术中心、现行文件中心6个内设机构。

　　经费来源全部为财政拨款。

　　三、部门预算构成单位说明

　　本单位为一级预算单位，无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　四、政府采购安排情况

　　2020年本单位未安排政府采购支出。

　　五、国有资本占用情况

　　2020年本单位无国有资本占用情况。

　　六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2020年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　七、专业性较强的名词解释

　　1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　八、 部门预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2020年收入预算1832876元。2019年预算收入2294480元，同比上年预算收入减少461604元，减幅为 20.12%，减少原因是人员减少等因素。

　　（二）支出预算情况

　　2020年度支出预算数为1832876元，2019年支出预算2294480元，同比上年预算支出减少461604元，减幅为20.12%，减少原因是人员减少等因素。具体情况如下：

　　1、2020年工资福利支出人员支出1514413元（其中：基本工资551292元，津贴补贴522780元，年终奖45941，社会保障缴费394400元），2019年为1928642元，同比上年减少21.48 %，原因是人员减少。

　　2、2020年商品和服务支出预算数为318463元（其中：一般公务费47600元，公务用车运行维护费20000元，接待费952元，公务人员车补113100元，福利费36811元）。2019年为365838，同比减少47375元，减少原因是人员减少。

　　3、2020年对个人和家庭的补助支出预算数为126208元（其中：住房公积金126208元）。2019年为156585，同比上年减幅为19.4 %，原因是人员减少。

　　4、2020、2019年项目支出预算数均为0元。

　　九、机关运行经费预算情况

　　2020年机关运行经费预算为68552元，其中：一般公务费为47600，交通费20000，公务接待费952元。比2019年预算的79976有所减少，减少原因为人员减少。

　　十、政府采购安排情况说明

　　2020年度没有安排政府采购预算。

　　十一、“三公”经费情况说明

　　2020年“三公”经费预算20952元，其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费952元，公务用车运行维护费20000元 ，公务用车购置费0元。

　　因公出国（境）：2019年因公出国（境）预算费用0元，和上年持平；

　　公务用车运行维护费预算20000元，与上年持平。公务用车保有量1辆，和上年持平；

　　国内公务接待费：国内公务接待费952元，去年预算数1176，预算下降主要的原因是职工人数减少。

    2020年档案馆预算及“三公”经费公示（点击下载）