一、部门基本情况
我单位共设5个部门办公室。财务室，主任室，付主任室，档案室。人员编制；2018年我单位在职人数6人，临时工3人，另外下属单位有化工厂，印刷厂，陶瓷一厂，二厂，鞋帽社等原属于轻工系统。
二、部门主要职责主要负责下属单位职工的养老等一切服务，贯彻执行国家有关每个下属职工法规和政策。
三、2018年收入支出决算
（一） 收入
2018年财政拨款收入2042248元，2017年财政拨款收入867874.67元，比上年部门决算增加1174343.33元。其中：
1、一般公共服务支出决算 2042248元，比2017年867874.67元，增加1174343.33元；
2、政府性基金决算0元 ，比2017年增加0元；
变动的原因主要是：0。
（二）支出
2018年支出总计2004947.35元，2017年支出总计583301.24元，比2017年支出增减1421646.11元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2018年支出839452.22元（其中：基本工资300197.00元，绩效工资345889.18元，津贴补贴48223.00元，社会保障缴费145143.04元，年终一次性奖金24332.00元）,2017年支出583301.24元（其中：基本工资253623.00元，津贴补贴134497.20元，社会保障缴费170849.04元，一次性奖金24332.00元。）,增加256150.98元， 增减变动原因是：正常调资
2、商品和服务支出（公用）
2018年支出1112539.13元（其中：办公费19726.00元，水费0元，差旅费0元，维护费0元，其他交通费13578.37元，公务用车维护费0元，邮电费780.00元，劳务费1060513.00元，其他商品和业务支出10760.00元，个人和家庭补助7181.76元…………），2017年支出,33077.92元（其中：办公费18825.88元，水费14252.04元，差旅费0元，维护费0元，其他交通费0元，公务用车维护费0元……），增减 1079461.21元，增减变动原因是：由于下属单位发放职工生活费
3 、对个人和家庭补助
2018年支出52956.00元（其中：采暖补贴0元，住房积金52956.00元……），2017年支出79800.00元（其中：采暖补贴27600元，住房公积金52200元……），减少26844.00元，增减变动原因是：搬迁市民服务大楼无取暖费用，人员变动退休1人
4、项目支出
2018年项目支出0元(其中：主要的项目有0)，2017年项目支出0元,增减0元，变动的原因是：我单位无项目支出
四、“三公”经费支出决算情况说明
2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出xx元，2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出xx元，与上年相比减 xx元，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出13578.37元，2017年财政拨款决算支出0元，增加原因，扶贫下乡。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出13578.37元，与2017年的0元，相比增加13578.37，增加的原因我单位18年公务用车经费用于(扶贫下乡）交通费。
五、政府采购决算情况
2018年政府采购198000.00元，2017年政府采购0元，增加198000.00元，主要原因是我单位运作扶贫下乡。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆1辆198000.00万元，房屋0万元，通用设备、办公用品等分别说明。
七、项目绩效情况
2018年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2018年城镇集体联合社决算及“三公”经费公示（点击下载）
