一、单位概况

　　（一）主要职能

　　我单位(原名柳林县二轻局）负责轻工系统改制企业职工的养老、医疗、退休等一切事务工作（下属企业有：化工厂、陶瓷一厂、陶瓷二厂、鞋帽社、印刷厂、建筑公司）

　　（二）机构设置情况

　　1、机构设置

　　内设主任室、副主任室、综合办公室、财务室

　　2、人员情况

　　编制人数8人，在职人数6人。（其中党员7人)。

　　（三）基层预算单位构成:无基层预算单位

　　二、部门预算构成单位说明

　　本单位为一级预算单位，无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　三、政府采购安排情况

　　2019年本单位未安排政府采购支出。

　　四、国有资本占用情况

　　2019年本单位无国有资本占用情况

　　五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2019年本单位无实行绩效目标管理的项目

　　六、专业性较强的名词解释  

　　1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。.

　　2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　七、2019年收支预算情况说明

　　（一）收入情况说明

　　2019年部门预算收入120万元，其中：财政拨款120万元。

　　（二）支出情况说明

　　2019部门预算支出120万元，其中：财政拨款120万元。

　　1、工资福利支出：元。 其中：

　　基本工资：          276448.00元

　　津贴补贴：          134940.00元

　　年终一次性奖金：    19116.00元

　　其他社会保障缴费：  74997.36元

　　基本医疗保险缴费：  12014.22元 

　　住房公积金：        48819.00元

　　职业年金缴费：      23046.42元

　　2、商品和服务支出： 150370.00元。其中：

　　公务用车运行维护费：20000.00元

　　一般公务业务费：    130370.00元

　　工会经费：          0元

　　福利费：            0元

　　对个人和家庭的补助支出：464200.00（印刷厂职工生活费）

　　（三）三公经费说明：

　　2019年三公经费预算总计20000.00元。

　　1.因公出国（境）费用： 0元

　　2.公务接待费：         0元

　　3.公务用车1辆：      20000.00元

　　4.公务接待费：         0元

　　（四）政府采购说明：

　　2019年没有政府采购预算。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　2019年度三公经费支出预算20000.00元，其中：公务用车运行维护费20000元，车辆保有量一辆，车辆购置费0元；公务接待费0元,出国人员经费0元。

    2019年城镇集体联合社预算及“三公”经费公示（点击下载）