2018年柳林县城镇集体联合社预算编报说明

　　一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算?

　　无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　政府采购安排情况

　　2018年本单位未安排政府采购支出。

　　国有资本占用情况

　　2018年本单位无国有资本占用情况

　　重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2018年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　专业性较强的名词解释

　　（一）财政拨款：指财政部门当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　二、部门基本情况

　　柳林县城镇集体联合社(原名柳林县轻工局)隶属于柳林县人民政府，是参照公务员法管理的事业单位。承担着指导全县轻工系统事业发展，服务下属企业“印刷厂、陶瓷一厂、陶瓷二厂、建筑公司、化工厂、鞋帽社”六个企业工作的职责。机关内设“六室”即：主任室、副主任室、办公室、书记室、财务室、门卫室。机关实有工作人员7人，其中：事业人员7人。公务用车1辆。

　　三、2018年主要工作任务

　　解决好下属企业单位职工养老等一切遗留问题

　　四、主要数据变动情况

　　2018年基本支出预算702335.00元，比2017年基本支出预算的663718.00元，增加38617.00元。2018年项目支出预算0为。

　　五、2018年部门收支预算总体情况

　　（一）收入预算

　　2018年收入预算702335.00元，比2017年部门预算增加38617.00元。财政拨款702335.00元，比2017年增加38617.00元。

　　增加原因:2017年零星调资。

　　（二）支出预算

　　2018年支出预算702335.00元，比2017年部门预算数增加38617.00元。

　　基本支出702335.00元，比上年增加38617.00元。增加变动原因为：2017年度零星调资及补发。

　　六、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算为20000元，因单位有编制车辆一辆，2017年“三公”经费预算也为20000元，无增减变化。 2018年与2017年因公出国（境）和公务接待费均为0。

　　2018年城镇集体联合社预算及“三公”经费公示（点击下载）