一、部门基本情况
柳林县成家庄中心校位于柳林县成家庄镇成家庄村，法定代表人：李斌，社会信用代码证12142327407551074K，属财政补助全额事业单位，教职工201人，中心校辖7所学校，其中中学一所：成家庄示范中学，小学6所：成家庄寄宿制小学、聚财塔小学、官庄垣小学、张家庄小学，王家坡小学，石家峁小学。
二、部门主要职责
1、负责贯彻实施小学、初中义务教育。
2、促进基础教育发展，小学、初中学历教育（相关社会服务）
三、2021年收入支出决算
收入2021年预算收入为19352100，2021年决算收入27730887.52，2020年决算收入26135045.34元，预算比决算减少8378787.52，预算比决算减少的原因是年初学校公用经费不不在预算范围内，后面追加预算，决算比2020年部门决算增加1595842.18元，增加5.75％，增加的主要原因是本年增加特岗教师5人。其中：
1、一般公共服务支出决算26804782元，比2020年22901640.63元，增加了3903141.37元，增幅14.56％，主要是本年13位特岗教师编入预算。
2、政府性基金决算0元 ，比2020年0元，增减0 元；
变动的原因主要是：一般公共服务支出决算2021年比2020年增加的主要原因是本年13位特岗教师编入预算。（二）支出2021年支出总计27539695.23元，2020年支出总计26363475.37元，比2020年支出增加1176219.86元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资 2021年预算17468000其中（基本工资7624800，津补贴6513942，社会保障经费2760600，年终一次奖568658），2021年决算支出20568819.32其中：基本工资9121815.13元，津贴补贴5944188.97元，社会保障缴费5926053.22元，年终一次奖1013762），2020年支出20113623元（其中：基本工资7103024.45元，津贴补贴8079131.35元，社会保障缴费元4392308.2，年终一次性奖金539159元），2021年决算比预算增加1663819.32，主要是调资增加，2021年决算比2020年决算增加455196.32元， 增减变动原因是：本年增加5名特岗教师。
2、商品和服务支出（公用） 2021年预算447100元，2021年决算支出5340748.14元（其中办公费922113.16，印刷费335640.79，咨询费2000，手续费1125，水费37580，电费99934.25，邮电费18597，取暖费590000.05，物业管理费112705，差旅费61060，维修费2005475.94，租赁费24319，培训费41772.2，专用材料费54709.3，劳务费528939，福利费478747，其它交通费26030）2020年决算支出3296921.8元（其中：办公费841780.11元，维护费1374355.81元，印刷费204569.2，手续费1489，水费58660，电费44102.86，邮电费11296，取暖费79679.9，物业58390，差旅费29290，培训费182173.72，劳务费141213.2，福利费262952，其他交通费6970），2021年预算比决算少4893648.14元，主要要学校的公用经费年初没有预算，通过追加预算的方式增加。2021年决算比2020年决算增加了2043826.34元，增减变动原因是：维修费增加了631120.13，福利费增加了215795，劳务费387725.8，取暖费增加了510320.15，其它都有不同程度的增减。
3 、对个人和家庭补助 2021年支出1176877.2（其中生活补助1176877.2），2020年支出2735120.57元（其中：生活补助2735120.57），），减少1558243.37元，增减变动原因是：营养餐中学10－12月还未结算。
4、项目支出 2021年项目支出453250.57（其中：主要的项目有办公设备购置），2020年项目支出217810元（其中：主要的项目有办公设备购置），，增减235440.57元，主要是危房改造。四、“三公”经费支出决算情况说明 2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，我单位没有发生三公经费，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出预算0元，与上年“三公经费”财政支出决算数相同其中：
（一）因公出国（境）费2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相同，主要原因是我单位无因公出国（境）费。
公务接待费2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相同，主要原因是我单位公务接待费
公务用车购置及运行维护费2021年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，与上年相同。主要原因公务用车购置及运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。
2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。
3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量
共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。
4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国外接待费支出。
五、政府采购决算情况
2021年政府采购1203000，2020年政府采购570000元，主要是营养餐，增加的主要原因是享受营养餐人数增加。
六、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，成家庄镇中心校共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
七．政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本年度无此项支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
九、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
十、项目绩效情况
2021年本单位没有重点绩效评价项目。
十一、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
