2021年柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院决算公开说明
我成家庄镇中心卫生院是一所全民所有制的一级医院，属于全额财政拨款单位。为全镇及周边群众提供医疗服务及健康指导。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
院内设有内科、外科、妇产科、中医科、急诊科、检验科、放射科、心电B超室等19个功能科室，CT机、全自动生化仪等先进设备，拥有资产982.55万元。
2、人员情况
编制人员28人，在职人员16人。
三、医疗收入不作为财政预算，故调整预算数无医疗收入
四、2021年度收入支出决算情况说明
1、收入情况
2020年度收入总计5588877.49元，比上年有所减少，其中，财政拨款收入2287114.6元，医疗收入3301762.89元。
2、支出情况
2021年度支出总计5588877.49元，年末无结余；2020年度支出总计7347842.52元，年末结余10元，转入事业基金0元。
另按照决算支出科目分类：
A、工资福利支出
2020年支出2697099.33元（其中基本工资1555624.1元；津贴补贴234864元；其他社会保障缴费59199元；绩效工资473236元；养老保险缴费162273.23元；住房公积金136742元）
2021年支出2780497.6元（其中基本工资1614523元；津贴补贴306139元；其他社会保障缴费104191.19元；绩效工资381840元；机关事业单位养老保障缴费177367.07元：住房公积金127420元）
增减变动原因是人员经费调整
B、商品和服务支出
2020年支出4543663.19元（其中办公费321680.18元，印刷费95744.81元，手续费57元，水费7712元，电费137943.32元，邮电费19050元，专用材料费3708007.76元，维修费90750元，物业管理费20695元）
2021年支出288379.89元（其中办公费188085.56元，印刷费72875.55元，手续费40元，水费20000元，电费134281.7元，邮电费18000元，物业管理费20695元，专用材料费1737923.96元，维修费500000元，培训费2250元，福利费42770元，公务用车运行维护费71458.12元）
增减变动原因是业务减少，支出减少
C、资本性支出
2020年支出办公设备、专用设备购置费107080元。
2021年无
五、三公经费情况说明
2020年支出40000元。
2021年初预算无三公经费
六、政府采购执行情况
2020年政府采购107450元
2021年无政府采购
七、机关运行经费支出情况说明
我单位无机关运行经费。
八、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、项目绩效情况
本年项目支出500000元，2021年我单位涉及绩效管理的项目1个，已设定绩效目标，项目已完成并进行项目支出绩效评价。
十、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2021年成家庄镇中心卫生院决算及“三公”经费公示（点击下载）
