柳林县成家庄镇人民政府2021年决算及“三公”公开情况说明
一、基本情况
1、主要职责
具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
2、党政机构设置
党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室
3、事业单位设置
党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站
4、人员情况
柳林县成家庄镇人民政府属于行政机关，拥有公务员19人，事业人员29人。
二、部门决算情况
（一）收入决算
2021年度部门决算收入拨款20433637元， 2020年度部门决算收入拨款23960154元，比2020年减少了3526517元。
（二）支出决算
2021年年初预算数10586867元，2021年支出决算26253019.30元，其中基本支出9735761.75元（人员经费8420782.07元，公用经费1314979.68元），项目支出16517257.55元；
2020年支出决算24219503元，其中基本支出9148205元（人员经费7182695元，公用经费1965510元），项目支出15071298元。
另按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出5277970.07元（其中：基本工资1486800元，津贴补贴1958273元，年终一次性奖金85080元，绩效工资587200元，机关事业单位养老保险缴费493172.55元，职工基本医疗保险缴费204567.75元，公务员医疗补助缴费44269.77元，其他社会保障缴费8300元，住房公积金355540元，其他工资福利支出54767元）。
2020年支出4099314元（其中：基本工资1538008元，津贴补贴511912元，年终一次性奖金123561元，绩效工资922900元，机关事业单位养老保险缴费44231元，职工基本医疗保险缴费169217元，公务员医疗补助缴费36289元，其他社会保障缴费35543元，住房公积金319569元）。
增减变动原因是：2021年因人员调动工资增加。
2、品和服务（公用）
2021年支出1098476.68元（其中：咨询费26992元，手续费1363元，电费175798.77元，邮电费53526元，差旅费22396元，维修（护）费3600元，培训费21000元，专用燃料费80000元，劳务费360312元，福利费18538元，公务用车运行维护费79650.91元，其他交通费用118200元，其他商品和服务支出137100元）。
2020年支出1931857元（其中：办公费501443元，印刷费1763元，手续费1400元，水费1224元，电费211122元，邮电费8560元，取暖费157360元，差旅费21148元，维修（护）费12911元，租赁费700元，会议费6160元，培训费12000元，福利费10490元，劳务费286480元，公务用车运行维护费79021元，其他交通费用120075元，其他商品和服务支出500000元）。
增减变动原因是：2021年办公费、电费、其他商品和服务支出减少。
3、对个人和家庭补助
2021年支出3142812元（其中：抚恤金268525元，生活补助2766021元，其他对个人和家庭的补助108266元） 。
2020年支出3083381元（其中：抚恤金209655元，生活补助2836408元，救济费13318元，其他对个人和家庭的补助24000元）。
增减变动原因是：2021年人员的生活补助增加。
4、资本性支出
2021年资本性支出16733760.55元（其中：办公设备购置216503元、大新修缮16517257.55元，）。
2020年资本性支出4741403元（其中：办公设备购置33653元，基础设施建设1807750元，大型修缮1900000元，其他资本性支出1000000元）。
增减变动原因是：2021年大型修缮增加。
5、项目支出
2021年项目支出16517257.55元。
2020年项目支出15071298元。
增减变动原因是：2021年项目增加。
三、“三公经费”支出决算情况说明
2021年三公经费年初预算90000元，2021年三公经费决算数79650.91元，比年初预算减少了10349.09元；2020年三公经费79021元，2021年三公经费与2020年相比增加了629.91元。
2021年三公经费决算共计79650.91元，其中：因公出国出境费用为0元；出国团组共0个，0人次；公务接待费0元，共接待0批次，0人次，国内接待费0元，共接待0批次，0人次；其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费79650.91元，公务用车保有量7辆。我单位积极履行党的八项规定，规范三公经费开支。
四、政府采购执行情况
2021年政府采购216503元，2020年政府采购26815元，比2020年增加了189688元。
五、国有资产占有情况
本单位公务车辆7辆540591元，房屋860440.35元，通用设备1076522.88元，专用设备81419.08元，家具、用具446533.64元。
六、项目绩效情况
我单位2021年严格按照要求对涉及绩效管理的项目实行绩效管理的项目都已设定绩效目标。
2020年本单位没有重点绩效评价项目。
七、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
