2022年度柳林县成家庄镇人民政府预算及“三公”经费公示
第一部分 概况
一、本部门职责
乡党机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的职能。
二、机构设置情况
成家庄镇位于柳林县城北15公里处，是柳林县北部山区的中心乡镇。全镇76.71平方公里。2019年至2022年，经过村组合并，将原有的20个行政村合并为9个行政村，自然村总数为47个。镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。行政人员19人，事业人员29人。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）收入情况
2022年预算收入8793802.6元，2021年预算收入10617100元，总之，比2021年的预算减少1823297.4元。
（二）支出情况
2022年工资福利支出5025216.05元（其中基本工资3370632元、奖金、津贴补贴393611元、社会保障缴费738871.12元、住房公积金522101.93元）。
2022年商品和服务支出321342.55元（其中办公费231342.55元、公务用车运行维护费90000元）
2022年对个人和家庭的补助支出716244元（其中死亡抚恤47868元、伤残抚恤182381元、在乡复员、退伍军人生活补助199730元、其他优抚支出烈士子女87960元、其他优抚支出新中国成立前老党员27630元、农村籍退役士兵老年生活补助161425元、其他农村生活救助9250元）。
二、“三公”经费情况
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为90000元，其中：因公出国（境）费预算0元；公务用车购置费预算0元；公务接待费预算0元；公务用车运行维护费预算90000元；一般公务用车3辆。公务用车运行维护费预算与上年持平。
三、机关运行经费情况
我单位2022年机关运行经费预算安排321342.55元，2021年机关运行经费514600元，比2021年减少193257.45元。
四、政府采购情况
我单位2022年政府采购预算数69350元，用于购买办公用电脑设备，打印机，办公桌椅，办公用柜等。
五、绩效管理情况
根据预算批复文件精神，成家庄镇政府2022年涉及预算绩效的项目支出合计2731000元；其他运转类（代表活动经费43600元、三基建设经费600000元、食堂补贴118000元、人武工作经费38000元、办公费94600元、日间照料经费55800元）；特定目标类（矿产资源处置经费781000元、赤木溛党群服务中心建设1000000元。）
六、国有资产占有使用情况
本单位公务车辆3辆，土地、房屋953914.35元，通用设备1178014.88元，专用设备81419.08元，家具、用具446533.64元。
第三部分 2022年度部门预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
